物资学习管理全面检查标准表格.docxVIP

物资管理全面检查表 编号：物机部 -- 检查人： 受检单位： 工程名称： 项目领导： 项 目 检 查 内 容 检查方法 一、综合情 物资管理书面材料。 事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 况汇报情况 领导签字确认） ；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。 （2 分） 二、物资管 1、有物资 采购监督、成本核算、节能减排 组织和分管物资的领 1、查单位领导的分工文件或记录。 理组织及制 导，得 3 分。每缺一项扣 1 分。 度情况 2、有物资人员分工得 1 分。没有分工不得分。 2、查物资人员分工记录。 （11 分） 3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、 3、查制度和职责。 成本核算制度和本部门职责得 5 分。少一项扣 1 分。 4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得 2 分。没有 4、查本部门的工作质量目标。 部门工作目标的不得分。 1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、 1、查此工程项目物资采购总计划、月 总工审批，并加盖公章得 3 分。每缺一项扣 1 分。 计划。 三、物资采 2、物资的采购能对供方进行调查， 采购合同规范、 完整得 5 分。 2、查对物资供方评价及所签订的采购 采购合同不规范、完整扣 2 分，合同条款不全的扣 2 分。 合同。 购管理情况 （25 分） 3