公司制度执行情况检查制度.pdfVIP

********** 制度执行检查制度 1．目的 为确保公司各项管理制度、流程文件、操作规程的贯彻执行；各 部门岗位职责的落实，特制定本制度。 2 ．适用范围 适用于公司所有部门和人员。 3. 职责 3.1 ********** 负责本制度的管理、检查、监督和考核职责。 3.2 各相关部门负责本制度的执行职责。 4. 管理内容 4.1 管理制度检查重点： 4.1.1 与公司经营活动有关的制度、 流程、操作规程等为公司管 理制度检查重点。 4.1.2 各部门的岗位职责履行情况， 为公司岗位责任制检查重点。 4.1.3 公司行政例会及专题会议要求落实的各项工作的执行情况 为日常检查重点。 4.2 管理制度检查方式及频次： 4.2.1 ．公司管理制度执行情况，按照职能部门自检和通过与之 相关部门的走访、 专题调研等方式进行。 分为定期和不定期两种形式， 但年度内所有制度均应检查一遍。 4.2.2. 各职能部门岗位职责履行情况，每月检查一次。 4.2.3. 行政例会及专题会议要求落实的各项工作，在会议结束 后一周内检查落实或者按会议要求完成时间检查落实。 4.3 管理制度检查结果的运用： 4.3.1 ********** 设专人，对管理制度、流程、操作规程及各部 门岗位职责履行情况进行检查， 并将检查结果向相关部门反馈， 要求 进行整改。 4.3.2 ********** 在每月月末行政例会上，就当月检查情况及整 改情况进行通报。 4.3.3 ********** 写出月度检查报告，报总经理审核。检查结果 与各部门责任人及领导的月度绩效考核挂钩。 4.4 本制度自下发之日起执行，解释权归 ********** 。 附件一 公司管理制度执行情况检查记录 （自检表） 检查时间： 自检部门： 检查 1、公司管理制度类（ ）2 、岗位工作标准及职责（ ） 类别 3、日常工作管理及流程类 （ ）4、其他类（ ） 检查项目 检查内容 自检结果 备 注 具体 检查 内容 检查人： 日期： 不合格整改记录 整改时间 整改内容 整改结果 部门部长： 日期： 附件二 公司管理制度执行情况检查记录 检查时间： 被检查部门： 检查 项目 具体 检查 内容 检 查 结果 被检查部门意见： 意见反馈 部长： 被检查部门主管领导意见