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超市收货流程 流程编号： 流程名称：收货流程 流程目录： ―子流程 1：直配商品收货流程 ―子流程 2：代销商品收货流程 ―子流程 3：促销商品收货流程 ―子流程 4：可销售赠品收货流程 ―子 流程 5：不可销售赠品收货流程 ―子 流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 确定― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理， 完成收货环节的连接与高效流转， 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。 确定 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 三、 流程原则： 供应商送货（门店、配送）一律实行 预约 —一律实行盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持 “票货同行 ”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放 ,周转通畅 确保库存商品的质量 数量的完好与准确 对部门的设备 工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性 临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 负责收货部票据的所有录入工作 负责审验收货部有关票据以及填写 订货单交接表 负责班前按时打扫卫生 ,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单 订单 收货单 ,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结 ― 收货部收货员的职责： 熟练掌握商品验收知识 ,执行收货程序 单据填写字迹清楚 ,发生涂改后三方签字确认 完成收 退 换 转 ,验收区商品不积压 保证收货秩序良好 五、流程说明 ― “预约 ”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 --- 实行“盲收 ”可以监督收货员清点数量的正确性 ― 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 ― “票货同行 ”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 ― “收货异常 ”报告的记录分析 ― 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 — 完成每天、 每周、每月固定的收货报表， 通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成 六、流程图： — 子流程1直配商品收货流程 编号 名称 直配商品收货流程 页码 时间 供应商/收货部 营运部 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 两日 内 — 子流程2:代销商品收货流程 编号 名称 代销商品收货流程 页码 第1 页 共 1 页 信息部 /财务部时间 供应商 信息部 /财务部 当日 子流程3:促销商品收货流程 名称 促销商品收货流程 编号 页码 第1页共1页 时间 供应商/收货部 营运部 采购部 信息部/财务部 //供应商送促销品到 、 攵货部 / 1 人 1 r 部门下促销品订单 下发促销品订单 收货部按收货标准验收促 销商品，确认数量质量 确认后加盖公司的收货确 认章节予以证明 传入信息系统并录入库存 促销品入转入卖场或仓 库 ——子流程4:可销售赠品收货流程 编号 名称 可销售赠品收货流程 页码 第1 页 共 1 页 信息部 /财务部时间 供应商 信息部 /财务部 子流程 5：不可销售赠品收货流程 不可销售赠品收货流 编号 名称 第1 第1 页 共 1 页 时间 供应商 /收货部 营运部 防损部 信息部 /财务部 当日 当日 子流程6:不可销售礼品收货流程 超市事业部不可销售 编号 名称 礼品收货流程 页码 第1页共1页 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 七、检查点： -- 坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 -- 收货数量按实记录，可以少收，不许多收 保持每天库存数量-- 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入 的日清制度 . 保持每天库存数量 -- 供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知 . 八、附件： -- 每天收货检查表单 -- 每周、月收货部汇总表 -- 全店每天商品收货分析表 -- 每天收货异常情况报告单 -- 每天预约单