阜阳市行政事业单位内部控制调查问卷.pdfVIP

阜阳市行政事业单位内部控制调查问卷 一、填写说明 本调查问卷旨在了解阜阳市行政事业单位目前内部控制的实际情况，通过统计分析，探 求进一步完善内部控制体系、规范会计基础工作、切实提高行政事业单位内部管理水平，为 2014年1月1日实行全面内部控制规范作出必要的准备工作。本问卷仅为调查分析所用，请结 合您单位的情况如实填写。 二、基本情况 （ 在您认为合适的选择项旁的“□”中打“√”，请在______中填写补 充信息） 1、您单位的名称是____________________________________________ 2、您单位性质？ □行政机关 □学校 □医院 □科研院所 □其 他___________ 3、您单位的资金来源？ □行政机关及全额事业单位 □差额事业单位 □自收自支事业单位 □ 其他__________ 4、您单位的规模？（含编制外长期聘用人员） □20人以下 □20-39人 □40-69人 □70-99人 □100 人及以上 5、您目前任职的岗位？ □单位负责人 □财务机构负责人 □其他相关部门负责人 □会计主管 □其他________ 6、您是否了解《行政事业单位内部控制规范（征求意见稿）》或《行政事业单位内部 控制规范（试行）》？ □已经参加培训或自我学习 □准备学习 □听说过 □没有听说过 7、如果安排《行政事业单位内部控制规范（试行）》的培训，您最希望了解哪方面的 知识？ □对《内部控制规范（试行）》的解析 □了解相关的案例 □内 部控制理论知识 □适应本单位的内部控制制度和流程等设计和操作 8、对《行政事业单位内部控制规范（试行）》的培训时间安排您认为哪种情况较好？ □双休日上午 □ 晚上7：00-9：00 □上班时间 □其他时 间 三、内控制度总体状况 （ 在您认为合适的选择项旁的“□”中打“√”，请在______ 中填写补充信息） 1、您单位内部控制运行现状？ □已经运行一段时间 □刚刚建立内控制度 □正在建立内控制度 □尚未建立内控制度 2、您单位内部控制是参考什么模版为基础建立的？ □企业内部控制制度 □行政事业单位内部控制规范（征求意见稿或试行 稿） □同系统借鉴 □其他__________ □未建立 3、您单位内部控制修订情况？ □经常修订 □偶尔修订 □从不修订 □其他_______ 4、您单位由哪个机构具体承担内部控制建立、健全和实施？ □成立的专门机构 □财务部门 □内审部门 □纪检部门 □其他____________ □未明确具体部门 5、您认为您所在单位的内部控制体系是否健全？ □健全 □比较健全 □不健全 □完 全没有建立 6、您认为您所在单位的内部控制体系是否有效？ □很有效 □有效 □一般 □无