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项目监理机构检查评分标准作业指导书 项目监理机构检查评分标准作业指导书 检查 检查内容 工作要点 监理资料、记录表式 主要相关文件 要素 4.2.3 监理机构文件管理工作是否按 １.文件编号正确：按《文件控制程序》或《工程档案资料管理办法》 附录一对每一个文件进 1. 《收文登记簿》 1. 《文件控制程序》 程序要求进行?(3 分) 行编号标识，必须完整正确； QR-4.2.3-01 PD01-4.2.3 第 4.4 、 ２.收发文登记正确：收文按收文登记簿、发文按发文登记簿进行登记，表格中各栏均应填写， 2. 《发文登记簿》 4.5、4.6、4.8 节 不允许有空白，不允许用涂改液修改，更改应加盖更改章。所有文件 （含联系单、通知单、会 QR-4.2.3-02 2. 《技术规范管理规 议纪要等）等均应登记。若项目规模较大，收发文簿可按施工单位业主公司等分别设置； 3.标准、规范、法律法规 定》MD07-B 3.文件受控：项目现场的标准规范应是受控文件，要按《技术规范管理规定》有发放编号章。 的汇总目录及文件 3. 《工程档案资料管 自买规范需到公司进行登记并加盖发放章（可交事业部统一到管理部办理）； 4.对号入座的 18 册文件 理办法》MD09-B 4．作废有标识：现场的作废文件（含技术标准信息上发布的作废标准规范法律法规及监理组 及编号标识 4. 《监理服务检验状 自行编制的文件）由监理组自行加盖“作废”章予以标识。若要盖“作废留用章”需填登记表 5. 四个贴有文件状态标识 态标识规定》 后到公司行政部办理； 的文件夹（袋） MD05-B 5.文件分类存放：文件应分类放在文件夹中，按《工程档案资料管理办法》附录二“项目监理 6. 《文件销毁登记簿》 机构文件、资料编号分类表”确定的 18 大类，在文件夹卷面上贴标签，各类文件对号入座； QR-4.2.3-05 6.文件检查状态标识：按《监理服务检验状态标识规定》确定的四种状态（A、未审核或待审 7、《作废文件留用登记 核的；B、已审核但待判定的；C、已审核确定为合格，待发放的；D、已审核确定为不合格需 簿》QR-4.2.3-06 要修改的），设立四个贴有不同标签的文件夹（袋），防入相应检验状态的文件。 公司、事业部下发文件是否及时 1.公司、事业部下发文件（包括通知、技术标准等）应在收文登记簿中登记并传阅；项目组现 1. 《 收 文 登 记 簿 》 《文件控制程序》 传阅？（1 分）