物料管控程序[共17页].docVIP

PAGE 1 适用于 饰海装饰 有限公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制。 （食堂食用和公司车辆维 修除外） 4.1.1 产品之套料单与材料定额的制作。 4.1.2 生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4.4 业务部 B、非生产用的机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料 销售 部会签,后至副总审批, A、 物控科依据《产品 生产计划 》对照 BOM表、《原材料库存账》将物料分类分析,属依跟批请购的物 料,对照物料仓库库存及之前以下《产品生产计划》未发料的物料总需求量作出物料实际需求,并制 定《集创公司物料请购单》经副总审批后,至 采购 复物料交期,若 采购部 确定有无法满足《物料采购 周期表》 所预测的交期时, 须及时知悉物控, 由物控同销售 部 作出 《产品生产计划》 入库时间的调整。 B、 物 控依请购单的物料交期作物料跟进,采购依物料交期作物料交货跟进及安排。采购作物料跟进时, 若物料在交货期间有特殊情况不能按时交货, 采购应至少提前 2 天 时间知悉物控, 由物控及时作出物 料协调, 无法协调时则至少提前 作业。 1 天半 知悉生产部作出生产计划调整。 采购作业参照 【采购控制程序】 C、 化工类材料的请购由生产使用单位依据实际所需量认真核算后由该使用单位组长填写《请购单》 主管审核,经由相关仓库确认、副总批准、 PMC 审查后交至采购进行采购作业。 受安全库存管制的物料请购由物控依据《生产主料安全库存表》 、仓库库容及物料库存现状、生产 /品填写《请购单》 ,交总经理批准后交由 采 用料情况、在途量、 《采购周期表》将确认需请购之物料 购 进行采购作业。 A、 生产辅料及机器、 设备、 和非生产性物料 /品由各部门属安全库存请购的部份由物控 部 制定安全库存 量,（依本文安全库存量的制订作业）由材料仓仓管员依据每日发料记录清查实物库存,若低于安全 库存时须及时填写请购单至本部门主管审核、物控部审查后交至采购采购。无制定安全库存的物料 A、 订单采购： 由采购跟单员根据请购单所规定的品名、 物料编号、 规格、 品种、数量、 交货期等在 《供 PMC部审核复查后再传真给相应提供商订购, / 玻璃图纸、样品后,方可进 ,,至总经理核准后传 5 日前须将《物料周期表》重新 1 个工作日内传真至相关 5.5.3 采购跟单员每天要将当天的采购单输入电脑, 且每天上午 8：30 前打开系统采购订单跟踪, 查看订单完成情 5.5.4 日常跟催频率： 采购跟单员至少须在下单后 货前 1--3 天内进行第二次跟催,以再次确认提供商是否将本公司下单之相关物料全部备好；对于因提供商 问题而影响交期较频繁的厂家应根据情况增加跟催次数； 跟催过程中遇异常情况须同相关单位 （包括提供商） 3 天内进行第一次物料跟催, 以了解提供商生产进度； 随后在交 交流协调, 当在本职责范围内不能自行解决的, 要以书面形式知会相应主管进行协调。 确实影响交期的须第 一时间填制《材料延误记录表》经审批后传递至物控、生产部知悉,以利生产部作生产计划协调。至物料仓 库收货仓一份,以利来料时及时送检入仓,及时发料至生产单位。 3 天前以 《材料延误记录表》 形式 通知 pmc 及生产部。由生产部提前作生产计划协调变更。 PMC、采购、生产各工序,设计部须保证《 PMC 部特急处理。属正常送货时须 据交接签收的方式同提供商交接《来料入仓单》 。 PMC各一份,采购组须立即联 1 小时内通知领料,由申领部门开出领料单至本部门主 / 补料申请单》至品质部检验确认,并在物料 / 补料单》至来料检验质检确认属实后,由厂长审核。 / 补料单》至生产厂长 / 老总分别确认。 / 补料单》至物控部物控审批。属来料不良《退 / 补料 pmc 部分别作以 A、 提供商来料不良退补料：采购员即联络提供商退货及补货, PMC及生产部门。待物料到仓 5.9.6 物料仓管执行退补料作业完毕后将单据分别派发至采购、 24 小时内需将不再生产的余料填写《退 5.11 生产不良物料的处理 [公司物料、物品报废作业程序 流程图； 生产物料请购、控制程序 10.1.1 在试运行过程中 , 若有不依流程作业者一律处以每单 10.1.2 在试运行过程中 , 若有无法按照流程执行的相关原因时 悉时当事人一律处以 10/ 单的罚款。 , 须急时知悉物控部人员帮助处理 10～100 元/ 次的处罚。若给公司带来经济 10～100 元/ 次的处罚。若给公司带来经 10～100 元/ 次的处罚。若给公司带来经济 科教兴国