20CETC16_目标业务流程方案_质量管理---中利腾晖破产清算材料.docxVIP

舄CETC16所 中国电子科技集团第16 中国电子科技集团第 16研究所ERP项目 目标业务流程解决方案 ＜质量管理＞ 创建人： 用友项目顾问组 创建日期： 2014年10月08日 最终确认日期：2014年10月20日 文档控制号： CETC16_方案 版本号： V1.1 批准: 中国电科16所: 实施万： 幸橱企0 I用反正翌空理软件 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考 2014-10-08 杨云飞 V1.0 建立文档 2014-10-20 杨云飞 V1.1 修订稿 传阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 TOC \o 1-5 \h \z 文档控制 I. 修改记录 i.i 传阅 Li 审批 Li 概述 目标与参考 .1 参与人 1 \o Current Document 一、 CETC16-QC:质量管理 2 \o Current Document 二、 CETC16-QC-01:日常业务质检流程 4 三、 CETC16-QC-02:不合格处理流程 6 三、内部质量损失统计 8 单据及报表需求 9 方案反馈 1.0 概述 目标与参考 具体目标 本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第 16所（以下简称“ 16所”）现行 质量管理与检验的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足 16所质量 管理与质检的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设 计的。 定义16所质量管理 业务需求与改善控制 定义16所质量管理 目标业务流程 定义16所质量管理 报表需求 定义16所质量管理 关键业务要点解决方案 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化 开发需求 本解决方案文档参考如下： 《CETC16_调研问卷—质量管理》 《CETC16_业务现状报告—质量管理》 《CETC16_质量管理差异匹配分析》 《CETC16_ERP项目实施主流程清单》 质量管理部分 16所财务部门提供的书面或电子材料 用友顾问与质量部门沟通过程内容、会议纪要 参与人 本方案编制组 16所项目组：李兵、郭磊 用友顾问组：杨云飞 、CETC16-QC:质量管理 概要流程图 CETC16-QC质质质质 管理概要 质量管理包括外协外购收货检验流程、库存物资定期质检流程、产品完工流工序 质检流程，不合格品处理流程，内部质量损失统计。 质量模块期初上线前一些基础档案需准备完整（质量指标、质检步骤、质量方案 等），对那些料品进入质量管理流程定义明确。 外协外购件收货后到质量部检验，合格入库，不合格进行不合器材审理。 库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返回物流中心，不合格 退回供应商换货，或者报废处理。这种外购件复检流程见CETC16-PM-04-02入库 后复检退换货流程； CETC16-QC-01:日常业务质检流程 业务适用范围 适用于日常业务（采购、工序申报、产品完工、在库质检）等业务质量质检流程 业务主要目的 记录日常业务质检信息便于查询、追溯等 流程边界 在项目中发现与质量相关的问题，需要与质量部进行沟通处理启动此流程 流程输入输出 输入：无；输出：DATA-QC-20过程处理单 业务流程 CETC16-QC-01 质质质质质质质质 质质 质质质质质质质质质质质质质质质 质质质质质质质质质质质质- -i-JJJ 质质质质 质质质质质 质质质质质质 质质 质质质质 质质质质质质 - -i-J J J 1」 质质质 质质质 质质质质质质质 质质质质质质 质质质质质质 CETC16- QC-002质质 r~r~- rT~- rT~- rT~- rT~- 质质质质质 质质 活动说明 步骤 部门 岗位 活动说明 输出单据 方式  10 所有业务 部门 操作员 录入各模块相关业务单据 系统单据 系统内 20 质量标准 部 质量师 根据业务单据批量生成质检 单，填写相关指标检验数据并 判定检验结果 质检单 系统内 30 质量标准 部 质量师 结果不合格进入不合格检验 流程 不合格处理单 系统内 40 质量标准 部 质检主任 质量标准部主任给出意见，审 核质量质检单 质检单 系统内 要点分析 质量标准部的四种业务质检单，根据不同的四种来源单据生成。 所有日常业务的质检操作流程不合格品处理方式有所差异其他均一样 CETC16-QC-02:不合格处理流程 业务适用范围 适用于外协检验和工序检验的不合格品审理，外购件不合格器材审理。 不适用于质检员判断能返工合格的工序质检，该业务在工序质检及返工流程处 理。 业务主要目的 记录不合格品审理结果，按审理结果进行后续处理。 流程边界 进行自制件和外协件的不合格审理，外购件的不合格通知单审理启动此流程 流程输