VDA版量产前过程审核检查表.docxVIP

审核区域： P 4 产品和过程开发的实现 最低要求 / 与评价的相关性 是否编制了产品 -FMEA/过程 -FMEA，并 P 4.1 在项目进程中进行了更新，同时确定了 纠正措施？ 产品和过程开发计划中确定的事项是否 P4.2 得到了有效落实？ P4.3 人力资源是否到位并且具备资格？ P4.4 基础设施是否到位并且适用？ 基于要求，是否在不同阶段具有所需 ＊ P4.5 的能力证明和批准？ 是否在不同阶段应用了生产控制计划， P4.6 并由此编制出了生产、测试和检验文 件？ 是否在系列生产条件下进行了试生产， 以获得生产批准 / 放行？ 针对外包采购产品和服务的策划活动是 否得到有效的实现？ 为了确保批量生产的开始。是否对项 P4.9 目导入生产进行了控制？  区域主管： 审核日期： 审核员： 出发点 关注点 运行证据 审核事实记录 得分 在开发阶段，应借助 FMEAs确保产品和过程在功能，可靠性等方面符合顾客的要求。产品 和过程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和 FMEAs团队以及项目负责人 协商，启动一次新的分析。在措施实现后，必须进行更新，即需要对发生频度以及发现概 率重新进行评价，而在此过程中，重点是要对项目中的产品 FMEA过程加以验证 / 确认 FMEA必须是开发计划的内容 启动阶段，与过程 FMEA之间的归口、更新周期等都必须从中得出 1、DFMEA 风险 对FMEAs的实现必须加以确定 2、FPMEA 定义了与顾客 / 供方之间的归口，另外也包括内部归口 3、更新记录 对顾客可能的评价要求进行了记录并且加以了应用 4、FMEA数据库（历史的经验） 生产计划和将来将要负责生产的厂区是 FMEA团队的成员 在编制 FMEA时，应让被指定负责制造的生产基地参与其中 识别了特殊系统（ SCs），在 FMEA中进行了标记，并且通过措施进行了保障 必须证明措施的有效性 对产品和过程 FMEAs的归口应加以规范 通过质量策划，使得在开发新产品和过程的时候，从一开始就会把产品的使用条件考虑在 内 在开发策划中确定的产品开发的方法得到了应用，从而在落实要求之后，量产的产品能够 满足使用要求（功能、可靠性、安全性） 1、项目流程策划 在质量管理策划中，必须包含一份针对原型件阶段和试生产阶段的构件、组件、部件、零 2、试验策划 件盒材料以及生产制造过程的试验计划 3、方法（ QFD、DOE、FMEA、统计试验规划） 目标 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。外包的过程和 4、防错原则 服务应被考虑在内。 5、试验计划 为原型件制造、样件制造、试生产、生产测试阶段所取得的认识进行了记录，以便能够将 他们应用于量产阶段 检验工具策划是质量管理策划的组成部分 确定并落实了对检验工具的要求 必须具有总体的人力资源策划的流程 1、对各个岗位的总体要求 必须按照确定的时间策划人力资源并且保证到位 2、培训需求调查 针对具体的任务，人力资源必须具备相应的资质 3、培训证明 职责/ 上述要求同样适用于在产品开发过程中投入的服务人员。必须出具相关的证明材料 4、不同领域的知识 目标 在这里，资源调查具体涉及的是具备资格的人员是否能够到位 5、项目管理 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。外包的过程和 6、DOE、QFD、FMEA、SPC、CAD/CAM、CAE 服务应被考虑在内 7、SIX SIGMA 落实原型件制造、样件制造、试生产、生产测试和批量生产所需的产能已经到位 8、外语技能 必须编制一个用于开展资源调查的过程 在这里，资源调查具体涉及的是测试设备，试验室设备，机器，设备的到位情况以及机器 1、试验装置 / 测试实验室 / 测试设备 和设备的实际负荷 2、厂区结构平面图 必须确定一套基础设施，也就是说，一套由设施，过程装备和支持性服务（例如运输或者 3、设备 / 机器策划 联络沟通）组成的体系，并且确保其到位 4、顾客要求 / 产量 目标 在报价核算中应考虑到必要的产能 5、每台设备 / 装置的产量 这部分的产能必须预留，或者必须为具体待确定的时间进行策划，并确保其到位 6、单件生产时间 相关所需的资源必须在项目中投入 7、故障时间 / 停产时间 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析 8、物流能力 针对会导致瓶颈的过程步骤，必须保证期透明度（考虑其他备选结构！） 9、运输工具、容器、仓库 备注： 10、量产启动前的产能 产能必须在顾客量产启动之前的一段合适的预留期内就已经到位 必须根据开发时间计划，证明所有零部件，组件和外购件的批准 / 能力证明都已经到位 1、试生产件 在项目计划以及顾客里程碑的基础上，定期编制项目状态报告 2、试