[建筑]纠正和预防措施记录表.docVIP

纠正和预防措施记录表 编号：01—2011 实施日期： 2011年7月15日 完成日期：2011年7月18日 存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容： 借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。 审核内容：文件控制 原因分析： 资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。 拟采取的纠正（预防）措施： 对未受控文件进行归档，按时统计文件归还日期。 实施纠正负责人： 日期： 完成情况： 对所有有关文件档案员进行管理，借阅经档案员登记，对文件进行控制。 制定纠正负责人： 日期： 验证结果： 符合文件控制要求 验证部门： 日期： 纠正和预防措施记录表 编号：02—2011 实施日期： 2011年7月21日