综合项目工程造价咨询审计质量管理新规制度.docVIP

工程造价咨询（审计）质量考评奖惩措施 为了不停完善和提升全方面质量管理,落实质量责任制,确保工程造价咨询（审计）结果真实性、完整性、科学性,特制订本制度。 一、全员质量管理 工程造价咨询（审计）结果质量管理，必需建立在全员岗位质量管理责任制基础上。 1、岗位质量管理职责 （1）单位技术责任人 主持制订大型和有重大影响项目标咨询（审计）实施方案编制工作，负责指导和审核项目经理（或项目责任人）编制咨询（审计）实施方案，对项目经理（或项目责任人）执业全过程负责技术指导，解答咨询（审计）业务实施过程中技术问题，对重大疑难问题及专业上分歧，寻求专业支撑，提出处理意见；对更新软件、新颁布工程造价文件立即组织学习，针对工程造价咨询（审计）业务开展过程中碰到专业问题，建立全员参与研讨互动机制，提升全体执业人员专业水平；结合咨询（审计）业务具体开展情况和咨询服务回访和总结情况，归纳其共性问题，并将存在共性问题纳入质量改善目标，提出对应处理方法和方法；对本单位全体职员进行定时技术培训，并负责向企业立案本单位整年培训计划和季、月度培训计划调整情况。 （2）项目经理（或项目责任人） 负责编制通常性项目标咨询（审计）实施方案，组织本项目组专业人员对咨询（审计）实施方案学习，并用它来指导项目组每个组员执业行为；对委托方提供咨询（审计）资料内容完整性、规范性、合理性负责，并办理资料交接清单；根据实施方案确定标准、风险防范关键点、计价依据等要素，规范地开展咨询（审计）工作；具体负责业务实施过程中相关单位、相关专业人员间技术协调、组织管理和业务指导工作；对咨询（审计）过程中还未排除风险，须如实向单位技术责任人反应汇报，并在初步结果文件形成前加以处理；根据企业要求，对项目组初步咨询（审计）结果复核后，汇总成册；对咨询（审计）初步结果文件评价深度和复核质量负责；咨询（审计）结果审核后，负责组织按质量控制总监（或总审）审核意见进行修改。 （3）专业造价工程师（或造价员） 根据同意咨询（审计）实施方案，规范地进行咨询（审计）工作；对自己计价依据、计算方法、计算公式、计算程序、计算结果、 取证及必需论证分析评价过程统计进行系统归纳整理和留存；依据留存资料，完成咨询（审计）初步结果自校或互校，自校或互校后初步结果，应表述清楚规范完整、计算数据齐全正确，结论真实可靠；对自己发觉而无法排除风险，须在咨询（审计）过程中，立即向项目经理（或项目责任人）反应汇报，以取得问题处理；专业造价工程师（或造价员）对自己负担咨询（审计）初步结果质量负责，对支撑自己咨询（审计）结论资料完整性和正确性负责，对送审咨询（审计）初步结果按复核和审核意见进行修改。 2、校审签发质量管理责任 （1）专业造价工程师（或造价员）自校或互校责任 专业造价工程师（或造价员）根据职责划分，对完成自校或互校初步结果确定无漏项和错误后,随同归纳整理后全部咨询（审计）资料及填写《工程造价咨询业务质量控制单》，一道提交项目经理（或项目责任人）复核。对未决事项和需要提请项目经理（或项目责任人）关键复核问题，须在《工程造价咨询业务质量控制单》自校或互校意见栏中加以说明，应说明而未说明，视同对其已认同，由专业造价工程师（或造价员）负直接责任，并给对应处罚。 自校或互校关键内容: 是否完成了咨询（审计）协议、实施方案要求范围和深度； 项目咨询（审计）采取法规、规范、标准、计算方法、价格等依据是否正确、合理； 对工程量进行逐项复核，检验工程量计算式是否正确、依据是否充足、上机结果和计算底稿是否一致； 逐项复核定额套用或分析综合单价组成是否正确； 数据引用、计量单位、数据调整、数据汇总是否正确； 咨询过程中形成结论，其分析过程、统计、会议记要、取证等文件是否真实、完整和有效； 对咨询（审计）项目中发觉复杂事项、重大分歧、和对咨询（审计）结果有重大影响问题， (2)项目经理（或项目责任人）复核责任 咨询（审计）结果文件质量实施项目经理（或项目责任人）负责制，即项目经理（或项目责任人）对所实施业务质量负总责。 项目经理（或项目责任人）在专业造价工程师（或造价员）自校或互校初步结果基础上，根据咨询（审计）协议、实施方案要求内容和深度进行全方面复核，对未决事项和需要提请单位质量控制总监（或总审）关键复核问题，须在《工程造价咨询业务质量单》复核意见栏中加以说明，应说明而未说明,视同对其已认同，由项目经理（或项目责任人）负直接责任，并给对应处罚。 复核关键内容： 咨询（审计）标准、依据、方法是否符合协议和实施方案确定要求和相关要求； 对关键项目标工程量计算进行抽查，验算关键数据及相互间关联关系和钩稽关系是否正确； 各专业技术经济指标是否在合理范围内，计算底稿是否完整、正确； 原编制咨询（审计）初步结果专业造价工程师（或造价员