危害因素辨识与风险评价管理规定.docxVIP

危害因素辨识与风险评价管理规定 范围与应用领域 1.1 目的 为持续识别并评价公司活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于销售公司、 地区公司及所属企业以及为销售公司服务的承包商。 1.3 应用领域 本规定应用于销售公司成品油销售， 成品油储运，燃料油和润滑油的生产与销售、非油业务、工程建设等存在潜在风险的活动或任务。 参考文件 应急准备和响应管理规定 术语和定义 3.1 危害因素 一个组织的活动、 产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、 财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态，包括职业健康、安全和环境三方面的危害因素。 3.2 危害因素辨识 识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险 某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 3.4 风险评价 评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。 职责 4.1 销售公司质量安全环保处组织制定、 管理和维护本规定， 负责对 各专业管理部门、地区公司和基层单位危害因素辨识和风险评价工作 进行指导、监督。 4.2 销售公司各专业管理处室负责本专业路危害因素辨识和风险评 价工作的组织实施。 4.3 各地区公司及所属企业根据本规定制定、 管理和维护本单位的危 害因素辨识和风险评价管理程序， 其主管部门和专业管理部门负责组 织本单位危害因素辩识和风险评价工作的实施、监督和审核。 4.4 各基层单位负责本单位危害因素辨识和风险评价过程的实施，并 提出改进建议。 管理要求 5.1 危害因素辨识 5.1.1 危害因素辨识的范围 危害因素辨识的范围必须覆盖销售公司所有生产经营活动的全过程，包括： 常规和非常规的活动； 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活 动； 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供） ； 事故及潜在的危害和影响； 以往活动的遗留问题。 5.1.2 危害因素辨识应考虑的方面 辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。 辨识环境方面的危害因素 ( 即：环境因素 ) 应考虑：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等） ；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 5.1.3 危害因素辨识的方法 推荐使用“调查表法”进行危害因素辨识，各单位根据实际也可 采用会议分析法、因果分析法、事故树分析法、过程分析法、物料衡 算法等其它辨识方法。 5.1.4 危害因素辨识步骤 各地区公司在进行 HSE管理体系初始评审时组织危害因素辨识，向各部门、单位发出危害因素辨识的通知； 各部门、各单位逐级辨识并汇总危害因素； 各级主管部门针对上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进行实地考察，以进一步明确有关事项。 5.2 风险评价 5.2.1 危害因素风险评价的方法 对于职业健康和安全方面的危害因素， 推荐基层单位使用 “检查表法”进行风险评价，销售公司和各地区公司专业管理部门使用 “ESP评价法”、“风险矩阵法”进行风险评价，具体方法见附录 A 和附录 B。 对于环境方面的危害因素 （即环境因素），推荐基层单位首先使用“直接判断法”进行判断，而后在“直接判断”筛选的基础上使用“多因子评分法”进行评价，具体方法见附录 C和附录 D 5.2.2 风险评价的步骤 各基层单位通过“调查表法”辨识危害因素，并通过“检查表法”进行风险评价， 对于超出本单位允许的危害因素上报上级安全环保部门和专业管理部门， 将风险辨识和评价结果作为制定风险削减和控制措施的依据。 各地区公司根据上报的危害因素辨识的结果进行风险评价，对于超出本公司允许范围的危害因素上报销售公司安全环保部门和相应专业主管部门， 风险评价结果作为各地区公司制订运行控制程序 和管理方案的依据。 销售公司安全环保部门和专业管理部门根据上报的危害因素，组织风险评价， 对于超出公司允许范围的危害因素， 作为制订运行控制程序、应急预案和管理方案的依据。 5.3 风险控制 5.3.1 各基层单位依据危害因素辨识和风险评价的结果明确相应的控 制措施，根据销售公司业务活动明确如下风险削减和控制措施： a) 对于油库、润滑油、燃料油生产应制定并实施“操作规程” ； 加油站应执行《加油站 HSE管理规定》和据此结合各站实践建立的站内业务流程性的 HSE指导文件； 建设项目施工应应结合每个工程项目实际制定并实施《HSE 计划书》； 检维修项目、临时性的关键任务执行作业许可管理。 5.3.2 各地区公司及所属企