《内部审核控制表格》.docxVIP

年度内部审核计划 PF82201 月份 部门J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期: 预定日期 有不符合 制订了措施 措施已实施 措施已验证 区 内部审核实施计划 审核目的 审核范围 涉及部门： 覆盖时间： 审核依据 GB/T19001-2000标准、质量管理体系文件、法律法规 审 核 组 成 员 职务 姓名 代码 职务 姓名 代码 首次会议 时间： 参与人员： 现 场 审 核 时间 审核员 审核部门 条 款 末次会议 时间： 参加人贝： 会议纪要 签到表 PF82203 会议时间 会议地点 会议主题 出席人员签名 姓名 部门 签到时间 姓名 部门 签到时间 备注： 注：会议记录共 页  会议记录 PF82203 PF82203 时间： 地点： 主持： 记录: 主题： 出席人员： 检查表 主要过程 标准条款 检查内容 事实记录 受审部门: 部门负责人: 编号: 日期: PF82201 审核员: 不合格项报告 受审核力 报告编号 审核地点 陪同人员 不合格事实描述 不符合： 口 GB/T19001-2000标准 条款号 口质量手册 □程序文件 □管理规程 条款号 严重程度：口严重 □一般 年 月曰 要 求：口制定纠正措施（按纠正预防措施程序实施） 口纠正 完成时间：口5日内 口 15日内 口 30日内 验证方法：□对纠正或者纠正措施的可行性进行评价； 口对证实资料进行书面验证； □现场验证 受审核方负责人： 内审员： 内审组长: 实施措施的验证情况： 口纠正或纠正措施有效，同意关闭； 口纠正措施已实施，有效性下次审核时验证； 口纠正或纠正措施无效，重新纠正或制定纠正措施。 日期:验证人： 日期: 纠正/预防措施处理单 编号： PF85201 部门 签发日期 （潜在）不合格事实： 责任部门： 签名： 日期： 原因分析： 纠正/预防措施： 分析者： 日期： 制定者： 日期： 部门负责人审批意见： 措施验证和效果评价： 评审者： 日期： 备注：纠正/预防措施必须说明责任人、完成时间和工作内容 审核/日期:不合格报告发放记录 审核/日期: 不合格报告 编号 发放 日期 接受人 纠正措施 预定完成 日期 纠正措施 实际完成 日期 备注 编制/日期: 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了，这时我们可以通过设置 word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按 shift+alt+d ，时间显示的方式以大为单位，比如 2018/3/22 ,按 着shift+alt+t ，时间显示以当天分钟为单位： 08 : 31