2.5.23《碧桂园集团(国际)差旅管理制度(试行)》.docxVIP

2.5.23 《碧桂园集团 （国际）差旅管理制度 （试行） 》 一、目的 为了规范因公海外出差审批流程，明确差旅交通、住宿、伙食、海外津贴等标准， 完善集团费用管理制度，加强成本管理意识，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。 二、差旅定义 本制度所指差旅是指员工因工作需要，到常驻地办公场所以外地区办理业务。派往外地常驻员 工不属于差旅范畴。 三、适用范围 （一）集团员工因公到常驻办公所在地以外国家（不含港澳台）出差的，适用本制度。 集团地产各区域、酒店、物业、建筑及其他子公司，可根据行业自身业务特点和管理要求，在 本制度标准范畴内，制定自身行业相关标准和实施细则。 （二）海外员工因公到工作所在地国家出差，不适用本制度。该类出差制度由海外各区域根据 当地消费水平，参考本制度，由区域办公室制定，人力资源部及财务资金部会签，报区域总裁 审批, 呈海外事业部和集团总裁终审。 四、差旅费范围 差旅费是指因公出差而发生的各项费用，主要包括： （一）长途交通费：搭乘汽车、火车、飞机、船舶等交通工具而发生的跨国及跨城市长途交通 费用。 （二）市内交通费：指在海外某个城市内（含市郊）通勤交通发生的费用。 （三）住宿费：出差期间超 10天的，应优先入住员工宿舍，在宿舍不能满足的情况下方可入住 酒店。 （四）伙食费：出差人员在伙食费标准限额内据实报销。 （五）海外津贴：因公出差人员按日给予海外津贴。出差前需在人力资源部备案方可申请。 （六）业务招待费（需附接待明细）。 （七）小费：因公出差在酒店的行李搬运、业务招待用餐、出租而产生的小费可以进行 报销，最高可报销实际产生额的 20%，各国小费收取情况详见 《附表 4：世界各国小费付费指引》 若无发票/收据说明小费产生情况，须对小费类别、产生日期、额度、产生原因另附说明 （八） 通讯费。出差期间购买当地电话卡发生的通讯费用，标准限额内据实报销 （九） 出差过程中发生的其他合理费用。 五、岗位及国家类别 （一）岗位类别 根据集团岗位分类，将出差人员分为 A、B、C、D四类,具体如下： 类别 职位 A类 集团总裁、集团联滞总裁、执行亟事、生席顾问、首席财务官、集团副总裁* 助理总裁、区域总裁、总部职能中心总经理 B类 集团总部各中心副总经理、中心总经理助理、部门总经理、部门别总经理、总 裁助理、投资总代表、集团宜属投资团陆负责人； 区域副总裁、区域总裁助理、区域部门总监、顶1=1总指挥、项H总经理、作为 项日第一负责人的项口副恵经理 C类 除A. B. D类以外的苴他层级员工 D类 主管级以下员工（不含主管级） （二）国家类别 根据国家消费水平差异，将国家类别分为四类，具体如下: 国家J地区类别 说明 城市及地区 —类 高消费发达国家 俄捋斯“日木 二类 一般发达国家 美国、加拿大、新加坡、英国、澳大 利亚、新西兰、南非 三类 较低消费发达国家/ 高消费发展中国家 西班牙、葡萄牙 四类 一般发展中国家 越南、泰国、马来西亚卬尼 国家分类原则：1、发展中国家默认放入第四类，若需要列入第三类，由财 务资金中心和人力资源管理中心会审，报总裁批准； 2、发达国家分类由财务资 金中心和人力资源管理中心会审，报总裁批准。 六、差旅及补贴标准 （一）交通标准 1、国际、省际、市际交通标准 为节约成本，员工出差乘坐的国际航班原则上需要于出发前 7天预定 员工类别 飞机 轮船 火车 A类 实报实销 B类 经济舱 二等舱 一等座/■软卧 C、D类 经济舱 二等舱 二等座/哽卧 若B、C、D类员工因个人原因选择乘坐高于标准的客舱/座位的，由此产生的 差价由员工个人承担（差价包括票面价格、税、附加费及保险费）；若 B、C、D 类员工因业务需要或当日交通工具已无相应等级客舱 /座位客票的，经部门负责 人审批同意后，可乘坐其他客舱/座位。 若因集团需要退票的，退票手续费由集团承担；若因第三方原因导致退票的， 由员工与第三方协商，由第三方承担相应费用；若因员工个人原因退票的，由员 工个人承担相应费用。 2、国外市内交通标准 市内交通费用标准包括搭乘公交、出租、地铁、火车等市内交通工具产生的 费用（机场至市区交通费实报实销，不包含在本标准内），限额如下： 员工类别 一、二类国案 三类国家 四类国家 A类 实报实销 E、U D 类 20美元/■天 15美元/天 10美元/天 1、 员工应本着成本节约与效率相结合原则，尽量选择公共交通工具。若应 公务需要租用当地车辆的，不得报销市内交通费。车辆租金标准由海外事业部制 订，并报集团财务资金中心和人力资源管理中心备案。 车辆租赁产生的相关费用 在限额内据实报销。 2、 若特殊情况，导致实际市内交通费超限额的，应写明原因，经部门负责 人批准同意后方可报销。 （二）住宿标准 员工类别 —类国家 二类