中国建筑标准设计研究所纠正和预防措施程序.docxVIP

PAGE # PAGE # 2020年6月23日 PAGE # PAGE # 2020年6月23日 中国建筑标准设计研究所纠正和预防措施程序 QSB-08- QSB-08- PAGE # PAGE # 2020年6月23日 QSB-08- QSB-08- PAGE # PAGE # 2020年6月23日 中国建筑标准设计研究所 纠正和预防措施程序 Procedure of Correctio n and Preve ntive Actio n 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 PAGE # PAGE # 2020年6月23日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 PAGE # PAGE # 2020 年 6 月 23 日 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 纠正和预防措施程序 文件编号：QSB-08- 批准人： 修改码： --批准 --实施 纠正和预防措施程序 1目的 采取纠正措施的目的是消除不合格的原因 ，防止不合格的再发 生。采取预防措施的目的是消除潜在不合格的原因 ，防止不合格的 发生。 2范围 本程序适用于本所质量管理体系、 过程和产品不合格的纠正 和预防活动。 3职责 3.1总工程师办公室（总工办）负责质量管理体系、 过程和产品不 合格的纠正和预防措施的管理。 3.2责任部门和责任人负责纠正措施和预防措施的制定和实施。 4组织步骤 4.1 一般在下述情况下应采取纠正措施或预防措施 ： 根据来自外部、 内部设计校审、 评审记录及顾客投诉、 设计回访、 施工图审查等发现的不合格品及质量信息 , 经评审认 为需要时。 b .根据外部、内部质量管理体系审核发现的不合格项及信 息, 经评审认为需要时。 按《不合格品控制程序》 ( QSB-07- ) 识别的不合格品信息 , 由 总工办评审确定是否采取纠正措施或预防措施 , 并按需要向责任部 门发放《纠正 /预防措施表》 ( 格式见附录 ) 。责任部门按原因分析 制定纠正或预防措施、 实施措施等步骤执行。 对质量管理体系认证机构进行体系审核或监督检查中提出的 不合格通知单 , 或本所进行内部审核中提出的不合格通知单 , 按认 证机构的规定或本所《内部审核程序》 ( QSB-06- ) 的规定, 由总工 办组织责任部门就纠正措施按原因分析、 制定措施、 实施措施等 步骤执行。 对其它信息的评审 , 认为需要采取预防措施时 , 由总工办向责 任部门发放《纠正 /预防措施表》。责任部门应按原因分析、 制定 预防措施、 实施措施等步骤执行。 5 原因分析 纠正措施的责任部门应针对不合格的事实 , 预防措施的责任部 门应 针对潜在不合格的因素 , 经过适当方法 , 调查问题、 分析原 因。一般 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 纠正和预防措施程序 文件编号：QSB-08- 批准人： 修改码： 原因有以下几类 质量管理体系有效性不足； 程序和文件不当或不充分； 程序和文件未被理解和执行； 人员缺乏培训； e .设计计划控制不良； 资源不足； 重视不够。 6制定措施 6.1责任部门应指定责任人制定与消除其不合格原因相对应的纠 正措施，或与消除潜在不合格原因相对应的预防措施。 6.2纠正措施既要包括对已发生的不合格事实进行纠正的措施 ，如 返工、 修改等；又要包括举一反三防止再发生的修改文件、 培训 教育等防止再发生的纠正措施。 预防措施要明确防止潜在不合格等采取的预防性措施。 6.3纠正措施和预防措施要制定预计完成的日期。 6.4纠正措施和预防措施，由总工办负责评审。 7措施的实施 责任部门负责人应对纠正措施或预防措施的实施进行控制 ，确