(流程管理)寄售作业流程.docxVIP

目录 目的??????????.?.2 适用范围 .2 适用对象 2 关联文件 2 权责 3 专有名词 3.5 流程图 5 程序内容 5 附件 5 寄售作业程序 1. 目的 降低公司采购成本，规范寄售管理作业，特拟定本作业程序 2. 适用范围 凡本公司所有按寄售方式进行贸易物料之业务均适用 3. 适用对象 资材部 4. 关联文件 4.1 《仓库管理办法》 4.2 《不良品控制程序》 5. 权责 5.1.主办单位及职责 5.1.1资材部 -仓储课 5.1.1.1 统筹寄售仓的实物和帐务的管理职责 5.1.1.2 负责和采购部进行帐务的及时做核对消帐的工作 5.2.协办单位 5.2.1采购部 负责寄售供应商的管理工作 负责和仓库定期核对帐务且及时做消帐的动作 负责和财务做请款的作业 5.2.1.4负责对寄售仓品质异常和供应商的协调作业 专有名词 6-1.BOM ﹕BillOfMaterial 物料清单 6-2.WO ﹕WorkOrder 工单 6-3.PR ﹕ PurchaseRequest 采购申请单 6-4. PO﹕PurchaseOrder 采购订单 6-5. MPS:MasterProductionScheduling（ 主生产排程 ） 6-6. ATP:AvailableToPromise（ 可承诺量 ） 6-7. AVL:ApprovedVendorList（ 认可的供应商清单 ） 6-8. CPM:ComplaintperMillion（ 每壹百萬個使用者會有幾次抱怨 ） 6-9. CRP:CapacityRequirementsPlanning （產能需求規劃） 6-10. Supplier: 供应商 流程图 寄售入库作业流程图 寄售作业流程图 寄售作业单据流程图 程序内容 寄售入库作业流程 寄售 PO （订单）作业 生管单位根据生产计划作 MRP （物料需求计划） 根据 MRP 展开成 Month（ 月），Week（ 周 ）， daily（ 天 ）需求计划 根据物料需求计划开出 PR（Purchaserequest- 采购申请 ） 将经过核准的 PR 转成 PO（ PurchaseOrder ） 采购根据 PO 整理供应商交货排程和每日到货明 细 下达 PO 给供应商要求供应商回复交货排程且统 计交货情况 验收作业 供应商根据采购提供的交货排程安排送货计划 供应商送货到厂后由采购或保安通知仓库货物 到厂 仓库安排人员将司机引导停放于指定待收货区 域 仓库人员核对每日到货明细是否于收料范围内， 如有差异交采购处理 核对完毕后查见 ERP 订单信息是否完整， 如果不 符，交采购处理 如于当日收货明细内且内容相符， ERP 订单信息 完整，根据送货单将需要收货的信息录入 ERP 系 统中 仓管人员于完成录入系统后，打印验收单（） ， 交品管检验 检验合格后， 由仓库人员于 ERP 系统中依验收单 （）进行操作从待检仓入到寄售仓内。 有异常的到货由采购人员处理，确认为正常到货 后，依之上流程作业 有 异常的到货经采购人员处理，需要退货的按退 换货作业流程（）执行作业。 寄售作业流程 放入寄售仓的物料我公司赋有保管权和帐 务维护权 因本公司部分材料全部依赖寄售作业，所 以，仓库人员应根据 DPS（DailyProductionSchedule- 生日生产 排程），提前将寄售储位的物料办理入库手 续。 根据生产计划进行仓库库存计划性调整， 应 保证原物料仓完全寄售的物料的数量不低 于 3 个班（ 36 小时）的产能， 最多不超过 6 个班（ 72 小时）的的库存量。 作计划性从寄售仓到原物料仓备料时， 打印 出验收入库单（），应仔细核对品名、规格、 料号、数量、订单、日期等。 生管单位根据 MPS（MasterProductionScheduling- 主 生产排程 ），下达每日的生产计划和工作指 令 WO（WorkOrder- 工单 ）明确指定物料的批 次，数量，且下发生产工单给关联单位，以 此作业 仓库依据 WO 安排备料，按工单需求批次、 数量于 ERP 系统中发到相对应的产线仓储 位置中 完成后打印出原材料发料单（） ，且核对是 否和 ERP 内容壹致 仓库人员根据原材发料单（） ，发给产线相 对应的实物，不满最少单包量的物料，以最 小单包量发放， 多余部分产线以工单补料的 形式完成 产线应遵循多退少补的原则， 仓库原则上应 遵循先进先出的原则 仓管人员应每 10 天，凭供应商的送货单， 每日入库明细， 验收入库单和采购进行核对 寄售仓的收发存明细 核对中有差异部分应及时查明具体原因， 做 到物、帐、证、卡壹致 采购部应第 10 天和供应商核对收发存明 细，有差异及时查明原因且调整直至保证正 确 每 10 天采购、