不合格品管制程序(1).pdfVIP

不合格品管制程序 1. 目的： 建立并保持对不合格的原材料、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机制，防止不合格品的非 预期使用或出厂。 2.范围： 本程序适用于生产全过程和客户退货产生的不合格品的处理。 3.职责与权限： 3.1 质量中心 3.1.1 负责组织对进料、制程、入库和出货检验之不合格品评审工作。 3.1.2 负责对产品不良的控制工作，IQC 负责进料检验的不合格品控制；IPQC 负责制程中的不合格品控 制；FQC 负责最终入库检验之不合格品控制；OQC 负责出货检验之不合格品控制 3.2 采购部： 负责与供应商的联络协调、退货工作。 3.3 生产部： 负责生产的不合格品的返工和处理。 3.4 研发部： 负责对不良品协助分析、讨论长久对策工作。 3.6 特采申请、处置规定： 检验别 判定 标识 隔离 处置 特采 申请：采购 进料检验 QC QC 仓管 供货商 审查：相关单位 核准：制造部副总经理 制程检验 QC QC 生产 生产、生技 申请：生管/生产 生产、生技、总经 审查：相关单位 最终检验 QC QC 生产 核准：制造部副总经理 理 生产、生技、总经 出货检验 QC QC 仓管 理 客 诉 工 程 客 诉 客诉工程 客户退货 师 工 程 质量中心 师 师 库存异常 QC QC 仓管 生产 4.名词定义： 4.2 IQC ：进料检验员。 4.2 IPQC ：制程检验员。 4.4 FQC ：入货检验员。 4.5 OQC ：出货检验员 4.6 LQC ：在线检验员 1 4.7 PIE ：工艺工程师 5.作业内容： 5.1 进料检验不合格品处理： 5.1.1 当来料整批或部分不合格时，IQC 应立即填写《供应商异常矫正单》，经 IQC 主任确认，并与供 应商联系初步了解不良原因，通知质量中心、生管部、研发部、采购部、生技部等相关人员到 现场分析、处理，最后报制造部副总批准后执行。 5.1.2 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，由 3.6 表规定部门提出，经相 关部门审核，制造部副总批准后，可作“特采”处理（如合同有要求时，特采接收一定 要经顾客认可同意）。对做“特采”处理的物料，IQC 主任按《供应商来料异常管理流程》 开出《扣款通知单》，由采购部与供应商协商索赔事宜，并以《扣款通知单》为依据由 财务负责稽核。。 5.1.3 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选” 处理。经使用部门签字后，对做“加工/挑选”的物料进行处理后上线生产。IQC 主任 按《供应商来料异常管理流程》开出《扣款通知单》，由采购部与供应商协商工时索赔事