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不符合项报告汇总表（质量 / 环境管理体系） 受审核方：镇政府机关职能部门、社区、村委会、公共事业单位、驻岛企业。 整理日期： 2011 年 10 月 14 日 ISO9001:2008 质量管理体系 ISO14001:2004 环境管理体系 № 性质 条款 不符合描述 № 性质 条款 不符合描述 组织办 1 严重 5.5.1 审核发现， 组织办年初工作计划包括组织 “经典颂读” 活动，实际该项活动已由宣传办组织完成，组织办未准确 说明该项活动的组织职责。 2 严重 6.2.2 审核发现，组织办未提供党员培训教育计划和已实施 培训教育的相关记录。 3 一般 8.3 审核发现，组织办针对民主生活会上的党员自检和述 职报告中自查的问题，未提供相关处理途径和处理结果。 人事、教育办 1 严重 7.1 审核发现，人事教育办未提供本部门工作计划，未按 本部门职责要求制定全镇“中长期教育事业发展规划”。 1 一般 4.2.3 审核发现，人事教育办编制了《培训工作实施方法》 和《人事工作规章制度》，但均未经批准。 2 一般 4.2.3 审核发现，人事教育办外来文件未使用《外来文件清 单》，且未分类归档。 3 一般 7.5.1 审核发现，人事教育办未提供协调中小学校、成人教 育和幼儿教育的工作记录。 宣传办 1 一般 4.2.3 审核发现，宣传办未提供《受控文件清单》 ，文件缺 少审批和实施日期。 2 一般 4.2.4 审核发现，宣传办未提供《质量记录清单》 ，记录未 按要求进行编号。 3 一般 6.2.2 审核发现，宣传办未提供《培训计划》 ，已实施的培 ISO9001:2008 质量管理体系 ISO14001:2004 环境管理体系 № 性质 条款 不符合描述 № 性质 条款 不符合描述 训保留相关的培训记录和有效性评价记录。 4 一般 7.5.1 审核发现，宣传办组织的宣传活动未提供相应的记录 或相关证据。 5 一般 8.2.3 审核发现，宣传办对组织的各项活动进行了检查，但 未提供相关的检查记录。 工会 1 一般 8.5.2 审核发现，工会根据《关于切实加强职工安全生产工 作的紧急通知》要求，组织基层单位开展相关活动，收集 合理化建议；但实际上部分基层单位没有活动计划，未收 集合理化建议；工会对此未制定和实施必要的纠正措施。 纪 委 审核发现，纪委《受控文件清单》辨识不全，