内管派驻组组长述职报告.docxVIP

XXXX 市内管派驻组组长 qqq 2013 年度述职报告 一年来在 XXXX 局党组和市局内管办的领导下，做为 XXXX 市 局内管派驻组的负责人， 围绕着年初制定的内管工作方案确定的目标 和内容，带领全组开展日常同级监管和信息化监管， 严格规范卷烟经 营秩序，以切实提高内管工作效率和工作质量为目标， 通过各项措施 完善内部监督管理体系， 通过一年的努力， 使整个内管工作有了新的 提高，圆满完成了上级交办的各项工作任务。 现将主要工作完成情况 做如下总结： 一、内管和内控制度日臻完善，机制建设工作基础得到夯实。 按照国家局内管工作和省局内管工作规范要求， 以及市局党组会 议纪要要求，参与组建 XXXX 局内管派驻组。为使内管工作充分发 挥作用，结合当前我区域监管情况， 依据朝阳市局和省局各项内管制 度，建立了 XXXX 局内管派驻组制度规范，并建立健全各项内管档 案，保障了各项内管工作有条不紊的进行。同时，为统筹协调好内管 派驻组实地核查工作，特建立《内管派驻组车辆保障制度》 ，保障内 管及时执行检查。 二、日常监管有序开展，同级监管工作得到加强。 为充分发挥内管的职能，以核实为切入点，眼睛向内，照镜子， 以自律促他律，营造 XXXX 地区市场和谐的卷烟供应氛围。全年共 下发检查函 36份，建议函 14份，质询函 3 份，协调业务部门开展工 作，并将底稿痕迹化工作落到实处。 一）对配送实行全过程监管 从卷烟的市场需求预测 （货源分配） 到卷烟的落地入户销售的每 一个环节进行全过程监管。 内管积极主动参加市场部门的需求预测会 （核对零售户商定总量是否科学合理、 货源分配特别是高价位和紧俏 品牌卷烟的分配是否公平公正） 。通过实地核实和电话核实两种形式 走访核查，确保没一个节点不出现纰漏。全年全程监管 60 车次，核 实零售户 700 余户。电话核实 314户，检查卷烟移库 24 次，卷烟全 部按单接收入库，抽查未发现有漏码现象； 监管工业促销 15 次，采 用电话回访的形式， 抽查了部分零售户促销品发放全部到位， 未发现 有截留促销品现象。 通过对辖区市场零售终端的检查， XXXX 区域市 场部的卷烟货源全部进入营销系统， 通过正常持证零售户入网经营销 售。销售卷烟全部打码到条 , 在检查过程中零售户基本按照公司统一 零售价格销售卷烟； 没有发现捆绑或变相捆绑销售现象， 没有任何形 式强买强卖行为， 维护了卷烟零售客户自主经营权； 没有发现虚拟客 户、拆单分摊等任何形式套购卷烟行为，卷烟销售品种、规格和数量 与客户实际订单完全一致；没有发现卷烟零售客户串货现象。 （二）对直营店实行月度节点和日常相结合监管 每月月初有检查计划下发到直营店， 月末对直营店的购销存等经 营活动进行实地检查或抽查， 检查的内容包括： 通过对购进的查询看 在货源投放方面是否与其他零售户一样， 有无倾斜。 通过对系统销售 记录和发票查询看， 直营店按照市局统一指导价格销售卷烟， 有无特 批烟及特价销售行为，购进数量较多的卷烟销售时有无二次批发行 为，抽查库存看有无串码或漏码卷烟现象等。全年共检查 12 次未发 现异常情况和违法违规行为。 日常查看直营店销售小票和电脑记录的 销售数据，寻找是否存在卖大份，违规高价烟等。 三、各类预警排除高效化，线索处理及时化 。 （一）关注各类信息化预警。 截至目前累计处理偏差率预警 14000 余条，通过电话核实、 询问 零售户、客户经理、市场部对预警进行了有效筛选排查。年初，卷烟 供应上量时期，在访有 2495 户供货量与基本核实销量出现不同程度 的偏差，我组向区域市场部及时下发了质询函。查找出现预警因素， 果断排除预警，解除了供货异常预警红灯，使得“两节”卷烟上量工 作顺利进行。 （二 ）收集有效线索 深入挖掘有效信息， 拓宽线索收集渠道。 XXXX 内管组分两次组 织内管联席会议，宣传贯彻《关于进一步规范“两烟”生产经营行为 纪律要求的》等文件。发动三员积极上报疑似虚拟客户信息 137 条， 通过认真的筛查共收集 79 条有效信息，为保证核查工作能够实事求 是、真实有效， 内管组采取实地核查的方式逐户进行走访，最终停业 25户，注销 9 户，避免了虚拟客户的产生以及违法违规的滋生。 四、自我完善，通过培训得到能力的提升 为了不断适应新形势下专卖管理工作的需要， 使内管派驻组更好 的开展监管工作。全组人员珍惜每一次市局组织的培训学习的机会， 同时我带领内管员建立了自己的“ APCD ”监管流程并应用于实践， 取得了满意的效果， 各项监管有了清晰明了的监管思路和方法。 使得 派驻组工作向着务实、高效的方向发展。 内管组面临着监管的线长、面宽、点多、量大，日常监管过程遇 到的新情况纷繁复杂，有时对关键节点和重点内容，监管