073002--石柱县畜牧产业中心2018年.docVIP

073002--石柱县畜牧产业中心2018年 部门预算情况说明 单位基本情况 　　(一)主要职能 1、贯彻执行畜牧业生产、重大动物疫病防控、兽医医政和兽药药政、饲料及动物产品质量安全等方面的法律、法规、规章和方针政策。 2、组织起草畜牧兽医规范性文件；引导畜牧业结构与布局的调整；拟订全县畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；承担项目策划、立项争资、招商引资工作。 3、主管全县动物防疫、动物及其产品检疫、动物卫生监督、兽医医政与兽药药政、药检、畜禽投入品和动物产品质量安全的监督管理与行政执法工作。 4、组织拟订本地重大动物疫病防控方案；负责本行政区域内动物疫病监测、突发重大动物疫情应急处置的日常管理工作，受重大动物疫病应急指挥部的委托承担重大动物疫病扑灭与处置等。 （二）部门预算单位构成。 从预算单位构成看，畜牧产业中心部门预算包括：中心本级预算、33个兽医站经费预算。 　　纳入2018年部门预算编制范围的单位如下： 　　1、畜牧产业中心本级机关预算,人员编制数40人,实有人数36人，离退休人员15人；车辆编制数3辆。 　　2、33个兽医站经费预算，人员编制148人，实有人数135人，离退休人员,144人，车辆9辆。　 部门预算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款收入3236.623万元，一般公共预算财政拨款支出3236.623万元，比2017年减少1079.7万元。其中：基本支出2723.97万元，比2017年减少423.36万元，主要原因是2018年离退休人员的退休费未在本单位预算，在职人员的工资标准上调等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 512.64万元，比2017年减少 656.36万元，主要原因是畜禽养殖政策性补助资金减少等，主要用于现代农业生产发展及规模养殖污染治理等重点工作。 畜牧产业发展中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 “三公”经费情况说明 2018年“三公”经费预算37.28万元，比2017年减少12.19万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年减少 0 万元；公务接待费 11.28 万元，比2017年减少12.19万元；公务用车运行维护费26万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费 0 万元，比2017年减少0万元；主要原因是没有购车计划。 其他重要事项的情况说明 1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费285.52万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及他商品和服务支出。 2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 9万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。 3、绩效目标设置情况。2018年项目支出512.64万元，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 512.64 万元。 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：指畜牧中心用于招商引资公用经费支出。 （三）社会保障和就业支出:指畜牧系统职工养老保险及职业年金及医疗保险等支出。 （四）医疗卫生与计划生育支出:指畜牧系统职工医疗保险支出。 （五）农林水支出:指畜牧系统职工工资、畜牧技术推广项目、重大动物疫病防控、动物卫生监督动物疫病无害化处置等支出。 （六）住房保障支出:指畜牧系统职工住房公积金支出。