《公司人力资源部年度费用预算方案》.docxVIP

公司人力资源部年度费用预算方案 —、总则 目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制， 特制定本方案。 原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上， 结合本年度公司经营目标及 人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 职责范围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。 (2)各相关职能部门给予相应配 合。 (3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整 理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 费用项目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利 费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险 总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关 费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗 位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平■均以 30%的速度递增。 随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 .根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保 险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险 总数基本平均以每年20%的速度递增。 .其他各类人力资源相关费用支出平■均亦以 35%的速度递增。 .公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1 .公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展 预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 四、20xx年公司人力资源相关政策的调整 根据公司丁 20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对 相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 招聘政策调整 20xx年起，大力实行中局级人才内部推存 制，经公司考核合格后录用为正式员工的， 每成功一名，奖励推荐员工 500兀 20xx年将进一步完善非开发人员的选择程 序，加强非智力因素的考查；研发人员的选 择仍以面试和笔试相结合的考查办法 薪资福利政策调整 经总经理提议， 加会批准，20xx年1月 起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满 一年的每月增加20元工龄津贴 20xx年起能完成半年度生产、 销售和利润 目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工 春游、秋游各一次，费用为每人200?400元， 视完成利润情况决定具体数额 考核政策调整 20xx年起实行全面的目标管理， 公司根据 各部门、各岗位人员目标的完成情况 进行绩效考核 20xx年起建立部门经理对下属员工做书面 评价的制度，每季度一次，让员工及时了解 上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 20xx年起建立考核沟通制度， 由直接上级 在每月考核结束时进行沟通 4. 20xx年加强 对考核人员的培训，减少考核误差，提高考 核结果的可靠性和有效性 员工培训政策调整 20xx年起新进员工的上岗培训， 除了制度 培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培 训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 20xx年起管理培训由人力资源与专职管理 人员合作开展，培训分管理层和一般 员工培训两部分 20xx年起为了激励员工在业余时间参加专 业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企 业签订一定服务年限合问的，企业予以报销 部分或全部培训学费  五、20xx年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6 次。每次费用500元，共计3000元 参加人才交流会 参加交流会3次,每次平■均2400元，共计7200 元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500元 网络招聘会 在XXX招聘网站上刊登招聘信息一年， 费用 合计9600元 合计 22 300 元 培训费用预算 20xx年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工 的上岗培训费用，预计20xx年培训费用约