精密配件公司禁用物质检查与管理程序.docx

精密配件公司禁用物质检查与管理程序 目的 1.1 明确各阶段禁用物质检验的具体方法﹐防止禁用物质混入。 2.0 范围 2.1 外购物料﹑半成品﹑成品﹑外协加工品等的检查。 2.2 易耗品检查由采购在采购渠道中调查完成。 3.0 职责 3.1 外购物料﹑外协半成品由IQC负责检验。 3.2 半成品加工由IPQC负责控制。 3.3 成品由QA负责作最终或出厂检验。 3.4 检验不合格品由QE调查分析﹐MRB小组负责处理。 3.5 检验状态标识及不良品追溯由各阶段QC负责。 3.6 各种质量记录由品系课保管。 4.0 工作程序 4.1 检验依据 按《金德公司禁用物质清单》逐项核对产品成分﹐不允许有清单中物质超出可接受范围。 4.2 进料检验 4.2.1 外购件由仓务组接收﹐外协半成品由生产组接收后填写《送检通知单》交IQC﹐并附有 材质証明或环保証明文件。 4.2.2 IQC作进料检验和试验﹐检验结果记录于《进料检验和试验报告》﹐并按化学物质管理要求做好禁用物质检查証明书﹐QE审核。 4.3 制程检验 4.3.1 IPQC确认制程中物料是IQC检查合格的无禁用物质的物料。 4.3.2 IPQC监督现场使用的冲压油、清洗剂、攻牙油、防锈笔等辅助材料为经确认的不含禁用物质。 4.4 成品检验 4.4.1 包装完之成品﹑外协成品分别由生管课生产组﹑仓务组将货品送成品待检区﹐暂存或作“待检品”标识后用《送检通知单》﹐通知QA作检验。 4.4.2 QA按《成品检验指导书》进行成品检查并做好记录。 4.4.3 QA作最终检验和出厂检验﹐将不含有禁用结果记录于《成品检验和试验报告》或客户要求的记录方式中﹐QE审核。如客户需要﹐由QA提供给业务课转交。 4.5 各阶段检验不合格处理 4.5.1 进料检验不合格由MRB小组按“不合格品的控制”程序处理。 4.5.2 巡检中发现的不良物料﹐由IPQC开《不良物料停用单》交IQC确认﹐由QE追溯于原《进料检验和试验报告》﹐MRB小组处理。 4.5.3 制程及终检发现之不合格品由QE对产生原因作调查分析。品系课课长按“不合格品的控制”程序处理。 4.6 各阶段检验状况标识和不良品的追溯分别由IQC﹑IPQC﹑QA按“标识与追溯控制”程序执行。 4.7 各阶段的质量记录由品系课按“记录保管指导书”进行管理。 4.8 由采购课负责联系合格的外部实验室（经ISO17025认証合格）﹐每年对进料检验和制程出货检验之产品进行检测。 5.0 记录 5.1 送检通知单 KPP/QR.MT-010 5.2 进料检验和试验报告 KPP/QR.QC-005 5.3 进料检验和试验报告(纸品类) KPP/QR.QC-005A 5.4 制程检验记录 KPP/QR.QC-007 5.5 成品检验和试验报告 KPP/QR.QC-008 5.6 不良物料停用单 KPP/QR.QC-026 5.7 禁用物质清单 6.0 参考文件 6.1 理光集团化学物质管理体系准则