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关于SGS外审准备及注意事项 为了迎接SGS认证中心来我司进行ISO/TS16949认证审核工作，尽量避免轻微不合格项的产生，绝对禁止严重不符合项，确保审核顺利通过，现将各部门各人员应准备及注意事项通知如下： 1.文件与资料的准备 1）各部门负责人必须熟悉本部门的ISO//TS16949体系文件与相关过程、要素 2）所有文件是受控的状态，非受控、作废、旧版一律撤出现场，所有文件必须建立目录且为最新版本，具体参照《文件一览表》核对。 3.各办公桌、台、墙壁、门窗不能贴非受控版本的文件。 2.各种记录的整理 1）各部门记录按照各部门ISO/TS16949实施要求与进展状况表的要求进行整理归档，确保记录易于检索，如有不完善的请及时补齐。 2）技术部请确认APQP\PPAP的资料是否齐全，是否及时更新。 3. 行政部需对照年度培训计划的要求对各部门的培训记录进行确认，并与部门确认培训的需求，制订2014年度培训计划并发放到相关部门，督促各部门按照年度培训计划的要求进行培训，并提交 相关培训资料与试卷。并且与培训履历表对应。 4）特定人员的的培训资料或证书准备齐全等。 5.员工满意度调查统计表完善及资料对应 3.现场的整改 1）.各部门务必在审核前将各部门的车间环境进行6S整理。 2）各种区域的文件按要求规划及标识。 3）各种区域用标识牌，标鉴、流转单、周转箱清楚标识品名、规格、日期、订单号、状态，数量等。 4.现场未受控的文件一律出现场，各种无受控的记录表单不要在现场使用 4.人员 1）所有人员必须理解本工序作业标准、质量方针、本部门的质量目标（KPI） 2）新进人员都有入职培训记录、岗前、年度培训记录。 3）返修人员必须了解返修流程，修理后的产品流向及处理方式，返工现场需有返工作业指导书，所有返工、返修的产品需有重新检验的记录。 品管人员需正确使用校正的量测仪器，熟悉抽样计划及检验标准、理解X-R图、不良品处理流程、检验的依据以及检验报告按照控制计划及检验规范的要求按时填写报表等。 现场各车间的报表按时填写完整 我司人员为140人以内，回答时请注意。 5.生产设备 所有的机器需有保养记录及操作规程，无保养记录的机器一律挂上“停机”或“停用“牌。 所有的机器需有状态标识如正常、维修、报废、待料等标识。 未校正的仪器一律撤出现场，不准使用无合格校验标识的量测仪器。 6.材料 不合格与合格物料严格区分隔离。 所有的原材料需有标识及检验状态标识，我司无客供材料回答时请注意。 账、物、卡一致，确保先进进先出。 进出仓单手续齐全。 7.工序控制 1）生产过程必需与生产流程图一致。 2）作业方法与作业指导书一致，各工序作业指导书挂于现场。 3）检验记录、生产记录与检验规范及控制计划一致。 4）所有在生产的产品需有首件及首件记录，首件必需有合格的状态、日期、鉴名等标识，首件记录与检验标准或控制计划一致。 5）生产进度按照生产计划、负荷分析、生产计划与实绩表保持一致，不得有积压和少数。 6）员工需明白三检制（自检、互检、专检），检验人员需明白首未件检验与巡检。 8.审核时的注意事项 1）审核过程中回答问题以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说，东位西扯，若听不懂时，可以请审核员重复一遍，准确了解审核询问的问题。 2）回答问题时只说自已的工作，最好不要说他人的工作。 3)审核过程中提供证据时，审核员要什么提供什么，不可乱提供。 4）对于没做好的地方或有异议的地方，千万不可与审核员发生争执，可虚心请教。 5）在回答审核员的问题时不要轻易说没有或没做，可回答说我找找看，确认没做好再回答。 6）每一个部门审核完毕，陪同人员应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。 7）各部门负责人参加审核首末次会议准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本，严禁有迟到现象 8.后勤及宣传及接待工作 1）行政部打欢迎蒋老师、李老师来我司审核和指导 2. 各部门负责人通知后及时参加首次会议：注意一定按时参加） 3）首次会议时公司领导至欢迎词 4）审核员到各部门之前，各部门准备审核所需的工作台和凳子及荼水，回答人员据程序文件及记录。 5.）审核到下一个部门或车间时，及时通知下一个部门或车间做好准备 批准： 审核： 制订：盛朋伍