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科室风险登记表 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期 : 附件 4 单位内设机构（二级机构）廉政风险及防控措施登记表 单位：项店镇卫生院  填表时间  :20１3  年 2 月  19 日 内设机构名称 管理机构 张院长 （二级机构 ) 责任人 岗位职责 全面管理医院， 制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员 调动安排等。 风险点表现形式 风险等级 忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。 一级 对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工 一级 作任务 , 影响大局。 风 工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务 , 影响大局。 一级 险 借各种理由挪用公款消费。 一级 点 设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作。 一级 可能存在管理过程中索要或接受宴请礼物的风险。 一级 主 违反办案程序、览胜裁量权 ,可能造成具体行政行为不合法。 一级 要 可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险。 二级 表 评先推优、职称评聘、干部提拔不公正。 二级 可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规 一级 现 定，导致国家资金流失的风险。 及 可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官。 一级 可能存在利用职权 , 擅自减免行政处罚的风险。 一级 风 党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响 二级 险 资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当。 二级 等 不落实反腐败各项制度规定， 在违纪处理上处置不当， 定性不准 , 一级 造成严重后果。 医疗监管部不严 , 造成病人和医院的损失。 二级 级 未严格按照规定发展党员。 二级 私设“小金库”。 二级 可能违反《廉政准则》 “52 个不准”哪条规定 第一条 ( 一 ) 、第三条 ( 一）、（三）、第四条 ( 二）、 （三）、 （四）、 ( 五）、第六条 ( 一）、（二 ) 严格贯彻上级党组织关于加强班子建设的各项规定；强化大局意识、责任意识、忧 患意识、政治意识，落实责任 , 对工作一抓到底，务求实效；强化大局意识、责任 防 意识、忧患意识、政治意识 , 落实责任 , 对工作一抓到底 , 务求实效；严格执行制度 , 提高个人素质；严格按照采购程序 , 杜绝贿赂等不良行为；依法办事。廉洁奉公， 控 做到公平、公正、公开、透明 ; 严格遵守单位的各项规章制度 , 不违规办事、违规操 作；不断加强理论学习和素质修养 , 做到不违规办事 , 不利用职务之便谋取私利，坚 措 决杜绝吃拿卡要行为 ; 严格按照干部选拔等程序进行，做到公开、公平、公正；严 格执行“三重一大”等规定 , 严格遵守各种规章制度 , 严把工作审批关和资金使用的 施 程序，执行好各种财经制度 ; 坚决贯彻执行干部任用条例 , 做到公道正派用人；严格 执法，依法依规正确行使手中的权力；加强党风廉政建设 , 严格执行责任制 ; 严守财 经纪律 , 严格落实政务公开制度，接受群众监督 ; 严格落实各项制度规定 , 依法依规 办事 ; 加强医疗监管 , 及时发现问题 , 及时纠正 , 及时改进；严格按照《党章》规定的 组织程序办事；严格监管 , 防微杜渐。 分管领导 分管领导（签字） : 审核意见 年 月 日 单位审 单位主要负责人 (签字 )： 核意见 年 月 日 填表要求： 1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。 2、如内容填写不下可另附纸 ,此表一式两份 ,存档、自留各一份。 附件４ 单位内设机构（二级机构)廉政风险及防控措施登记表 单位 ：项店卫生院 填表时间 :201 ３年 2 月 19 日 内设机构名称 项目办  赵晓莉 (二级机构）  责任人 在院长、副院长的领导下下，负责全院的文秘工作和行政管理工作。 岗位职责 风险点表现形式 风险等级 风 对所负责工作抓得不紧不力 , 不能按时完成上级交办的各项工作 三级 任务 , 影响大局。 险 执行文件、 开展工作不公正、 不严格， 出现讲人情 , 发现问题不指 三级 出、不整改。 点 在目标责任考核检查评分中， 隐瞒考核真实情况， 偏袒考核对象， 二级 主 导致考核结果不真实、失公正。 可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂的风险。 二级 要 不按规定程序制发文件。 三级 表 公章用章可能出现把关不严。 三级 不按规定程序制发文件。 三级 现 对制度执行监督检查不够 , 可能导致制度不能得到有效落实 , 不能 三级 及 充分发挥出应有作用。 保密文件内容泄密。 三级 风 文件、档案遗失。 三级 险 个人使用的 U 盘沾染病毒； U 盘在其它电脑使用