过程审核不合格报告.docxVIP

*********** 電子科技有限公司 过程审核不合格报告 产品名称 规格型号 审核员 发出日期 接收部门 要求回复日期 NO 工序 不合格明 细 原因分析 纠正措施 1. 对皮肤过敏员工在胶手指套里 面先戴一个布手指套，再在外面 了解该员工未戴手指套时，员工 戴一个胶手指套，避免直接与皮 1 製造過程 经查核外观作业人员未戴手 反映皮肤过敏，但事先未提出， 肤接触； 指套 干部疏忽观察。 2. 干部多留意员工的反应，有不 适应的人员作换岗或特殊处理， 同时也宣导员工有困难立即向干 部反馈。  负责人 完成日期 效果确认 确认人 生产课 已改善 製造過程 產品開發和過 3 程開發的落實 產品開發和過 4 程開發的落實 供应商管理  经查核兩台測試站別共用一 因2臺TNN為周一區域平著擺入，一 對作業機臺狀態標示、 SOP掛放要 份SOP但未掛在明顯顯著位 臺TNN為待機狀態，一臺有進行正 求立即要求員工進行糾正，平時 置，且設備狀態與實際標示 常作業，員工未將 SOP與狀態牌及 早會上多做宣導，干部及查核人 作業狀態不一致 時做調整和掛放對應的位置 員每 2小時進行查線做監督提醒 查PPAP零件提交保证书提供 1、業務與客戶多次溝通協調，并 請客戶重新補簽批准保證書 PSW； 客户的形式，但保证书无人 客戶以訂單方式下達到我司作為產 2、後續 PPAP提交后由研發固定1 签名同意，协调是以客户下 品開發的認可，故未回簽保證書； 周/ 次郵件追蹤業務 / 客戶 PPAP審 正式订单为准。建意找业务 覈進度，及時了解客戶簽核狀 负责人代理。 態； NO:人力资源是否具备资 1、已要求資料組以更新補充 5月 份資料； 质，有做人员技能评价表 人員變動未及時更新 2、規定後續如有人員或人員技能 （只看到 2018年5月未做） 發生變動的，要求固定再月底最 。 後一天準時更新資料； 供應商調查表中有體現， 1、應該及時向外包需求相關文件 ISO9001認證，但資材拿不 1、沒有向外包需求相關文件； 證書 出相關文件； 2、調查表中 2、後續表單日期及內容會仔細檢 2、調查表中落款日期輸入錯誤 ； 申請日期為 2017.7.31 ，落 查清楚 3、供應商編號沒有仔細檢查。 款日期為 2017.6.14 ；3、供 3、後續文件內容會查核正確后再 應商編號及簡稱填寫不完善 進行送簽歸檔  生产课 已改善 研发课 已签字 研发课 已改善 资材课 已改善 核准： 审核：