工厂不合格品管理程序.pdfVIP

文件编号 制作部门 品质部 文件类型 二阶文件 制修订日期 不合格品控制程序 版本 / 版次 A/1 页码 / 页数 1/5 1 、目的 加强对不合格品的管制，防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂，并对不合格进行有 效处理 , 提高产品品质。 2、范围 适用于所有不合格（包括环保的要求）之控制作业。 3、定义 不合格：指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项。 4、职责 4.1 品质主管： 4.1.1 保证本程序完整、有效、持续地实施。 4.1.2 组织不合格的评审，并对不合格品进行适当的统计、分析和提出有关纠正预防措施的 要求。 4.2 各责任部门 4.2.1 负责对不合格品进行处理（如返工、返修、报废等） 。 4.2.2 负责不合格品的隔离与标识。 4.3 检验人员 4.3.1 必须熟悉判断标准，正确判定不合格品。 4.3.2 负责对不合格品进行标识和作出记录并向上级汇报。 5、内容 5.1 不合格品处理流程图。 （附件一） 5.2 不合格品的标识： 5.2.1 检验人员对于不合格品依据产品《产品标识和可追溯性控制程序》 、《与顾客有关的过 控制程序》的要求予以标识和隔离。 5.2.2 对进厂物料，经判定为不合格时，由 IQC检验人员贴红色“不合格品”标签。 5.2.3 对生产过程判定不合格的半成品和成品 ，应由相应检验人员贴红色“不合格品”标签 , 部品不良管理票或放置于不合格品箱（区） 。 5.2.4 在红色 “不合格品”上要注明产品品名、料号、数量、不良原因及检验员标签 , 部品 不良管理票等，以利于追溯。 5.3 不合格记录： 5.3.1 检验员应将已判定的不合格品情况记录在有关的检验报告中。 5.4 不合格的评审和处理： 5.4.1 来料不合格的评审和处理 5.4.1.1 来料经检验判定为不合格时 ，品质部 IQC开 《纠正与预防措施报告》 传给供应商 受控文件，未经许可，禁止影印。 文件编号 制作部门 品质部 文件类型 二阶文件 制修订日期 不合格品控制程序 版本 / 版次 A/1 页码 / 页数 2/5 改善，并将《与预防措施报告》分发给相关部门。如生产急用，由跟单组织相关 部门对物料进行评审后，由总经理根据评审意见做最终判定。 5 ．4.1.2 若最终判定为让步接收或特采时， IQC应对该物料以“特采” 进行标识并记 录，在生产过程中，一旦发现不符合要求时，生产部必须进行追溯，及时停止 生产并知会相关部门处理。 5.4.1.3 若最终判定为返工或选用时，由供方或生产部进行，品质部给予协助。 5.4.1.4