《双体系内审检查表》.docxVIP

内审检查表 第页共 页 审核部门 高层领导 审核员 审核日期 标准条款 审核内容 审核记录 14001-4.1 9001-4.1 14001-4.2 9001-5. 3 14001-4.3.3 9001-5. 3 14001-4.4.1 9001-5.5 9001-6.1 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.5.5 9001-8.2.2 14001-4.6 1、 体系是如何建立、实施？打算如何保 持？ 2、 公司环境、质量方针确定的依据和贯彻 情况？ 3、 目标、指标如何确定？管理方案如何实 施？查环境官理方案和头施记录、质重目 标分解及考核记录。 4、 管理体系组织机构和职能确定？ 管理体系建立的资源保障和作用? 5、 管理者代表在管理体系中的职责和作 用？如何保持组织内外部沟通 ？ 6、 如何组织对体系内审？体系是如何实 施纠正措施和预防措施？查相关资料 和记录。 7、 管理评审是如何实施？对体系运行起何 按照质量环境体系标准的要求建立管理体系，形成相 关文件；通过内部职责分工，明确各部门职责权 限；，制订体系质量环境目标，进行跟踪考核；组织 内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断 持续改进。 依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企 业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后 企业加强了管理，提高了职工的质量环境意识，产品 质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。 建立了质量目标与环境目标，提供环境管理方案和实 施记录，提供 09年质重目标勺核记录。 根据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图 和体系管理机构图。 公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律 法规要求所需的基础设施，包括生产设备、设施、工 作场所及支持性服务设施等，提供了适宜的工作环 境，保证体系正常运行，满足客户需要和环境要求。 管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采取集 团公司行政例会、分公司例会、黑板报、蓝星报、 OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通 主要通过文件、电话、传真、会议等形式进行，与外 部相关方进行交流。 通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册 及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合 格项采取纠正措施，跟踪验证纠正措施的实施效果。 提供09年度14001及9001体系内审资料。 管理评审于每年外审之前进行，今年计划于 5月及  9001-5.6 9001-8.1、 8.5 种作用？ 6、如何确保体系的符合性和持续改进 ？ 11月分别进行两次，以确保管理体系持续的适宜 性、充分性和有效性，以满足 ISO9001和14001标准 要求和公司制定的方针和目标，提出改进要求。 通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行， 并持续改进，通过目标分解和考核，保证体系目标的 顺利完成。积极推行技术改造，如印染对甲苯回收装 置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三 期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保持续改 进。  审核部门 综合办 审核员 审核日期 标准条款 审核内容 审核记录 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.4.5 9001-4.2.3 14001-4.5.4 9001-4.2.4 14001-4.3.1 14001-4.3.2 14001-4.3.3 9001-5.3 1、 综合办在管理体系中的职责和作用? 2、 如何实现对文件的控制 ？检查文件发放、 回收记录，有效文件一览表。 3、 如何实现对记录的控制 ？检查记录清单及 相关记录。 4、 公司有哪些环境因素和重要环境因素？环 境因素的识别是否充分？查《环境因素调查 表》、《环境因素评价登记表》《重要环境因 素清单》。 5、 与本部门相关的法律、法规、排放标准有 哪些？ 查〈公司适用法律、法规清单〉 6、 公司环境目标、质量目标及其指标如何确 定？管理方案如何实施？查管理方案和实施记 录、质量目标分解及考核情况。 综合办主任能明确叙述综合办在管理体系 中的职责和作用：负责编制公司管理和控 制文件的编制和发放，文件的归档控制， 协助管代组织和实施管理评审、组织体系 内审实施，计量中心负责计量检测器具的 管理和控制等。 由商务中心具体负责文件控制，文件均经 审批后发放，提供文件发放记录，有效文 件一览表，外来文件收文登记。但在提供 的文件发放记录内找不到《关于下发 2010 年度培训计划及事项的通知》文件的发放 登记。（X ） 行政科负责记录的归档工作，提供资料移 交清单，档案利用登记表、合同评审单 等。 提供《环境因素调查表》、《环境因素评 价登记表》《重要环境因素清单》。水、 汽、煤气等资源消耗为重要环境因素。 能提供《公司适用法律、法规清单》和 〈〈蓝星控股集团法律