品管部内审检查表.docxVIP

受稽核部门： 稽核组员: 序号 类型  稽核项目  品管部内部审核检查表 页次: 第 页, 共 页 稽核日期 : 稽核组长: 不符合问题点描述 备注 稽 核 内 容 (1). 询问区域负责人是否了解公司的质量方针、目标及本部门或本课目标 管 理 1 人 员 I S O 基 础 知 识 了 解 通 用 型  (2). 询问区域负责人本部门或本课或小组有哪些质量活动及相关的体系文件与质量 记录 (3). 询问区域负责人主要与哪些部门的工作接口 (4). 询问区域负责人对部门或本课员工有哪些工作要求 (1). 询问 3-5名员工对质量方针熟记及理解程度？ (2). 询问 3-5名员工对公司质量目标熟记程度？ (3). 询问 3-5名员工对部门目标了解程度？ (4). 询问 3-5名员工对个人职责与权限了解程度？ (5). 询问 3-5名员工日常工作是如何进行沟通的？ (1). 查看作业现场是否具备适宜的文件？如作业指导书、检验规范、操作规程等。 (2). 与质量体系文件一览表进行核对，查看作业现场的文件版本是否有效， 文件是否获得相关权责人员批准，与审批权限要求是否相符？ (3). 查看是否有已经作废的文件在作业现场使用？ (4). 查看现场若有作废文件且是否进行标识，并及时配合文控回收？ 文 (5). 查看文件的内容是否清晰，便于识别？ 件 3 管 (6). 查看文件是否得到妥善保管，是否有油污侵入或损坏之现象，若有是否主动提 理 出申请回收并通知文控中心重新补发。 (7). 查看是否按公司文控中心提供的受控文件一览表建立本部门或本课的文件一览 表。 (8)随机抽查 3-5 份文件查看是否能在较短时间内拿出最新版本的文件，确保文件储 存易于检索。 (9). 查看询问作业现场的文件是否均在受控状态下使用，是否有非受控文件并存的 现象？ 1/4 FM-4110-031-A 受稽核部门： 稽核组员: 序号 类型  稽核项目  品管部内部审核检查表 页次: 第 页, 共 页 稽核日期 : 稽核组长: 不符合问题点描述 备注 稽 核 内 容 (1). 查看作业现场的记录是否都在受控状态下运行，且是否与文控中心提供的质量 记录一览表的受控状态保持一致？ (2). 抽查 5-10份质量记录查看质量记录填写、审批是否完整，是否有涂改，涂改后 有无签名 (3). 抽查近 1个月前的质量记录查看是否保持清晰，易于识别，检索 质 量 4 记 录 通 用 型  (4). 抽查近 1个月前的质量记录是否都有标识，贮存环境是否适宜，有无损坏。 (5). 查看 5-10份质量记录是否根据保存期限进行储存，若超过保存期限是否得到处 理，是否建立质量记录销毁列表 (6). 作废质量记录若有参考价值，是否作好标识并分开存放 (7). 根据各部门提供文控中心受控的质量记录受控表格核对所属部门或课实际使用 的受控表格是否都有使用。随机抽查 5-10份。 (1). 查看询问是否根据管理部拟定的公司年度培训计划拟定本部门的培训计划 (2). 查看是否按培训计划进行逐一实施？ (3)根据培训计划表抽查 5-10份培训内容，查看是否有建立培训签到表 ,培训考核 表，必要时是否有调查表？ (4). 根据培训的内容，抽查 5-10员工是否对培训的内容进行了了解、熟悉？以确认 培训的效果是否有效？ 资 源 5 (5). 抽查 5-10名特殊工种人员是否持有上岗证上岗，如仪校员、内审员、电工、焊 管 工、叉车司机、保安等。 理 (6)抽查 5-10名公司内部自认的特殊岗位的员工是否经过培训考核合格后持公司颁发 的上岗证上岗，如检验员 (7). 询问了解所属区域负责人对本区域的资源是否满足进行评估，若未满足，是否 采取措施？ (8). 现场查看工作环境是否按 5S要求执行？ (9). 抽查询问员工是否具备质量意识 2/4 FM-4110-031-A 品管部内部审核检查表 受稽核部门： 页次: 第 页 , 共 页 稽核组员: 稽核日期 : 稽核组长: 不符合问题点描述 备注 序号 稽核项目 稽 核 内 容 类型 (1). 查看作业人员精神面貌是否良好？ (2). 抽查 3-5名员工的操作方法是否适当，与文件要求是否保持一致？ (3). 抽查 3-5名员工是否受训合格上岗，并持上岗位？ (4). 查看所有的生产设备 / 量测设备是否都有状态标识？ (5). 抽查 3-5台生产设备能力是否被资格人员评定，确认满足能力，满足有无评估， 若不能满足，是否采取措施？ (6). 抽查询问所有生产设备是否按文件要求每天或定期进行保养，并形成记 录 ,且每月 2号前是否将上月的保养记录提交到厂务工程部进行保管。 (7). 查看量测设备是否都在校验周期内 ，有效使用并根据文件要求进行妥善保管