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危险源辨识、风险评价、控制管理制度 1、目的 对公司所有经营、服务、作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的 危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，以及对其进行管理并为公 司建立职业健康安全目标、 方案及运行控制提供依据， 以最大程度降低风险级别和财产损失， 为体系的持续改进产生更大绩效。 2、适用范围 本程序适用于本公司生产经营活动、 服务全过程的职业健康安全危险源的辨识、 风险评价和控制策划。 3、术语和定义 危险源 可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。 风险 危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。 风险评价 评估采取了任何适当的控制措施后，危害因素造成的风险是否可以接受的过程。 4、职责 管理课 （1）公司管理课负责批准公司《重要危险源和控制措施清单》 ； （2）各部门负责人批准本部门《危险源辨识和风险评价工作表》和《重要危险源和控制措 施清单》。 生产中心 （1）负责组织各部门的危险源辨识和风险评价； （2）负责组织公司重要危险源的收集整理和对风险控制的策划； 1 （3） 负责确认与更新公司重要危险源和不可接受风险。 各部门 （1）负责对本部门范围内的危险源辨识和风险评价、确认与更新； （2） 负责对本部门重要危险源风险控制的策划与实施。 危险源的辨识 4.1 危险源的辨识应考虑以下因素： （1）常规和非常规的活动； （2）所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；人员的行为、能力及其他人为因索； （3）来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源； （4）来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源； （5）生产过程中使用的设备、设施和材料等； （6）组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化； （7）职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；（8）任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务； 工作场所、过程、装置、机械／设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。 4.2 作业活动和场所的划分通常包括： （1）公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等； （2）作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等； （3）各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等； （4）危险作业活动：如高处作业、动火作业、临时用电等； （5）特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。 4.3 辨识危害因素： （1）按 GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》 、 GB/6441-86《企业伤亡事 故分类》以及国家《职业病目录》等标准，对作业活动的危险源、危害因素及其潜在风险进 2 行识别。 4.4 危险源辨识的信息收集： （1）危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所有人员以及运 行、作业活动的所有设备设施。 （2）在进行危险源辨识时 : 充分考虑危险源的三种时态 过去：作业活动及活动场所过去遗留的危险源； 现在：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危险源； 将来：作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源。 考虑危险源的三种状态 正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等； 异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营、服务流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天﹑高温寒冷天）作业时等危险源； 紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或滑坡掩埋窒息等危险源。 4.5 危险源的辨识方法： 询问和交流； 现场观察； 查阅有关记录； 获取外部信息等； 分析以往事件等。 5、危险源的风险评价 危险源风险评价的步骤： （1）确定各作业活动及场所的危险源； （2）对风险进行定性或定量评价； 3 （3）确定风险的危险危害程度； （4）最终确定公司的重要危险源。 （5）危险源采用作业条件危害性评价法（ LEC法）对危险源进行定量评价。 计算公式： D＝ L× E× C （6）作业条件危险性评价法（ LEC）具体赋值和评价方法如下： 分 事故或危险事件发生 分 人暴露于危险职业危害 分 危险严重程度 值 的可能性（ L） 值 的频率（ E） 值 （可能后果 ) （ C） 10 完全会被预料到 10 连续暴露 100 特大伤亡 6 相当可能 6 每天数次暴露 40 重大伤亡或特大财产损失 3 不经常 , 但可能 4 每周几次或偶然的暴露 15