半导体照明公司iso9001整体工作计划.docx

工作 阶段 主要工作内容 设立的文件 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 体系 策划 及培 训阶 段 了解组织现有的职责分工： 确左工作进度；确崔组成QMS小组及工 作内容；收录现有的管理文件及各系统 的表单表样； 确泄微调公司组织架构及职责分工。 ?组织架构图 ISO小组成员名单和职责 ?收集各类管理文件、参考文件、 各部门应用表格、设备和仪器淸 单。 拟泄整体和本阶段推进计划 IS09001： 2008标准和培训教材 ■ ISO启动大会 IS09001标准概要培训 1 1 ?确定质量方针和目标： ?确立文件格式/数疑及编写进度； ?文件化的质量管理体系的策划： ?文件化的产品实现过程的策划； ?将受控章交文控中心管理。 ? IS09001： 2008的工作计划 ?文件编写格式、淸单 ?刻文件管控印章 ?质量计划/QC工程图 ?质量意识与八项管理原则培训 ?确定并分类各部门应用的表格 IS09001： 2000 标准培训 IS09001： 2000 案例分析 IS09001： 2000 标准教材 IS09001考试试卷 ?质量手册样板、程序文件样板、 作业文件样板 文件编写明细和进度安排 工作 阶段 主要工作内容 设立的文件 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ? 文件编写培训 ?文件编制准备 ?质量手册的编制 ?拟订阶段工作计划 ?质量手册的审批 ?文件管控记录表单的建立 ?确左并签名分发质量手册 ?编制程序文件 ?确左并将各部门的表格 ?新补充的记录表格打印出来 ?要求品管部门仪器一览表上的仪 器进行校正 文件 编写 JlOdunn 阶段 ?程序文件的讨论并泄稿 ?确左并签名分发程序文件 ?程序文件的审批 ?程序文件打E卩.复印 ?各部门编写作业指导书 ?与品管部门检讨并修订作业指导书的编? 写情况 ? ?与行政部门检讨并修订作业指导书的编? 写情况 编写作业指导书 填写质量记录一览表 将作业指导书打印出来 ?检讨并修订作业指导书的编写情况 ?与相关部门检讨并修订作业指导书的编? 写情况 作业指导书打印、复印 ?确怎并签名分发所有的作业指导书 ?填写文件一览表 ? 填写受控文件分发记录表 工作 阶段 主要工作内容 设立的文件 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 件行段 文运阶 ?业务部门工作运行辅导 ?订单汇总统计 ?订单评审记录 ?投诉及退货次数统计 ?顾客满意度调査 ?顾客财产 ■ ?文控中心工作运行辅导 ?建立文件淸单 ?建立记录淸单 ?文件分发/回收记录 ?文件更改记录 ?计划部门工作运行辅导 ?生产计划 ?物料计划 ?岀货计划 ?生产过程跟踪 ?订单跟踪 ?工程部门工作运行辅导 ?产品开发资料 ?样品制作资料 ?图纸资料的确认与发放 ?试模资料 ?模具保养记录 ?材料及产品承认书 ?作业指导书等工艺文件  工作 阶段 主要工作内容 设立的文件 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 件行段 文运阶 ?采购部门工作运行辅导 ?整理采购单 ?供应商基本资料 ?采购合同/环保协议 ?样品承认资料 ?统计来料及时交货率 ?供应商评审资料 ?仓储、物流部门工作运行辅导 ?入库资料 ?出库资料 ?物料储存期限 ?化学品管理 ?盘点表 ?呆滞品管理 ?生产部门工作运行辅导 ?生产指令及生产计划达成数据 ?更改交期数据 ?生产不良/报废数据 ?生产日报表 ?设备淸单及保养记录 ?生产现场管理，包括区域、标识、 物料等 ?特殊岗位确认记录 ?工装制具管理  工作 阶段 主要工作内容 设立的文件 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 文件 运行 阶段?品笛部门工作运行辅导?人事行政部门工作运行辅导? 文件 运行 阶段 ?品笛部门工作运行辅导 ?人事行政部门工作运行辅导 ?质量目标的统计分析 ?质量计划/QC工程图 ?物料/产品验收标准 ?首件检验记录 ?来料/制程/成品检验记录 品质日报/周报/月报记录 ?不合格品处理记录 ?放行权限 ?数据分析 ?产品合格率统计 ?产品不良率统汁 员工名册 ?任职资格及岗位职责规划 ?培训计划 ?培训记录 ?特殊岗位资格 ?考核记录 ?培训合格率统计 ?员工流失率统计 ?各部门目标统计数据 各部门目标分析资料 工作 阶段 主要