风险评估报告烤箱.总结.docVIP

江门市港成家电有限公司 产 品 风 险 评 估 报 告 （烤箱类） 编写：风险评估小组 日 期 : 2015- 10-23 审 核 ： 第1页共21页 目录 风险评估小组 风险评估标准 风险识别及评价步骤： 产品描述 工艺流程图 产品品质控制计划 风险评估表 不可接受风险控制及验证 第2页共21页 风险评估小组： 成员 部门 /职位 姓名 职 责 1) 负责风险管理分析、风险措施的统筹 组长 经理 邓荣波 2) 风险管理措施执行的监督 3) 定期组织风险管理的检讨、改进 组员 研发经理 刘宝同 1) 本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施 2） 确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写 组员 品保经理 杨兴伟 1） 本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施 2) 确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写 组员 生产经理 张留强 1) 本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施 2) 确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写 组员 品质主管 陆华 1) 本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施 2) 确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写 组员 仓库主管（包括原材 冉冬英 1) 本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施 料仓库及成品仓库） 2) 确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写 第3页共21页 2. 风险评估标准 风险评估不能用是非判断法直接评价的，可以采用半定量计算法，计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：总分 =A *B*C 1） A —发生事故的 频率 大小。将发生事故可能性极小的分数定为 1，而必然要发生的事故的分数定为 10。介于这两者之间 指定为若干间值。如下表： 分数值 事故发生的可能性 完全可以预料（即肯定可能发生）或本公司产品此前曾接到该方面的投诉。 可能性界于 8 与 10 之间。 相当可能，经常有出现。 7 可能性界于 6与8之间。 6 可能，但不经常，近年有报道。 事故发生的频率 5 可能性界于 4与6之间。 （ A） 可能性较小，完全意外，过往行业内出现过极个别类似案例。 4 3 可能性界于 2与4之间。 2 理论上有可能，短期未出现类似案例。 1 理论上有可能，工艺成熟，长期未出现类似案例。 0 实际完全不可能。 （ 2）B —对顾客安全潜在风险影响程序。事故造成的人身伤害、财产损失与生态系影响变化范围极大，所以规定的数值为 1— 10 ，把引起个别抱怨 1， 第4页共21页 把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数定为 10 ，其他情况数值均为 1— 10 之间。如下表： 分数值 发生事故产生的后果 10 大灾难，许多人死亡 9 灾难，数人死亡；破坏当地生态系统 8 非常严重，一人死亡；对当地生态产生较大影响； 7 严重，重伤 /重大，致残；对当地生态产生一定影响；造成客户巨大财产损失 发生事故后的影响程序 造成客户受轻伤；出现索赔，影响品牌形象 6 （ B） 造成客户财产损失；出现索赔，影响品牌形象 5 客户投诉，较多退货现象，影响品牌形象 4 较多抱怨，出现退货现象 3 引起个别抱怨 2 标准可以接受现象 1 （ 3）C —不可探测度。工厂可能自身检测设备或内部控制，可以把提前预知或识别风险，根据可探测度级别分为 1— 10 分，通过自我控制可以探测 为 1 ，完全不能探测或发现为 10 ，其他情况数值均为 1 — 10 之间。如下表： 第5页共21页 分数值 发生事故产生的后果 10 完全不能探测 9 界于 8－10 之间 8 没有形成制度，基本不能探测 7 界于 7－8 之间 不可探测度 6 抽样比例偏低，不能完全探测 （C ） 界于 4－6 之间 5 4 抽样探测，不能覆盖全部批次 3 有探测设备，或测试报告，基本可以探测 2 正常操作可以探测 1 完全可以探测 风险等级划分。 依据风险值总来确定风险级别，而在这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表内容可作为确定风险级别界限值的参考。 总分值 危险程度 是否可以接受 总分大于 210 ，单项 极其危险，不可继续作业 大于8分 危险等级划分 不可接受风险 总分大于 70 高度危险，需要立即整改 单项分值大于 6 显著危险，需要整改 总分小于 70 一般危险，需要注意 可接受风险 单项分值小于等于 5 稍微危险，可以接受 风险评估需要考虑到风险的性质 －潜在风险：该风险没有发生，但是可以预见到风险产生的要素，如果不加以控制，在未来可能会由潜在风险升级为实际的风险，所以需要开始预防措施。 －已经产生产风险：风险已经产生，并对产品质量