药品原辅料验收、入库、储存、发放程序.docVIP

药品原辅料验收、入库、储存、发放程序 一、目的：建立原辅料验收、入库、储存、发放程序，确保出入库原料质量和数量准确，防止差错。 二、适用范围：原辅料的收发保管。 三、责任：仓库保管员正确执行本程序，仓库主任指导监督实施，生产技术部、质管部监督实施。 四、正文： 1、验收 l.l 初验 1.l.1物料送到仓库时，仓管员先向送货员索要送货清单或其他送货凭证。 1.1.2负责接料的仓管员向送货员声明：送货员要对所送物料负责，如有破损或短少，必须按我公司要求在送货清单或本公司收货单上签名，以证明所到货物的具体情况，送货员同意按我公司要求执行则安排卸货，否则拒收。 1.1.3卸货前查看供应商是否在《合格供应商名录》内，确认是合格供应商则安排卸货，卸货时要按品种、规格、批号分开堆码，当发现有破损件则挑拣出另外堆放待退货，并立即将破损情况通报采购部。如非合格供应商，则拒收并通知质管部和采购部。 1.1.4卸货过程中仓管员逐件查看品名、规格是否与申购物料相一致，查看外包装是否损坏。 1.1.5卸货完毕仓管员与送货员当场清点总件数及确认物料包装情况，有破损或短少的则在送货单上注明，若无送货单则使用本公司的收货单并注明损坏或短少情况，双方确认后签字。 1.1.6仓管员从中抽取几件称量以核对其重量是否与标示量相一致，10件以内的逐件称量，超过10件采用抽查方式抽检。发现数量与标示量不符则复核一次，确认差异数后同时上报仓库主任及采购部。 l.l.7初验合格，清洁货物外包装，将物料拉到指定的仓库，需阴凉贮存的物料放入阴凉库，按品种、规格、批号分别存放，挂上黄色待验牌。 l.2 编号：按《进厂物料的划批及编号管理规程》进行编号，填写物料总帐和物料初验记录。 1.3请验：填写请验单一式三份，其中一份送质管部申请检验，一份与待验牌一同挂于物料货位上，另一份仓库存档。取样后检查取样口应密封，并贴有取样证。取样完毕，仓管员在物料总帐上填写取样量和取样日期。 1.4初验不合格，执行《不合格品的管理及处理程序》。 2、入库 2.l 接到物料检验报告单，审查检验报告单的品名、规格、批号、数量与请验物料相符。 2.2如检验结果合格，取下黄色待验牌，挂上绿色合格牌，当天办理入库手续，填写物料总帐、货位卡和分类帐，记录检验单号，保持帐、物、卡数量一致。 2.3 如检验结果不合格，执行《不合格品的管理及处理程序》。 2.4 易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的危险品，存放危险品库，并严格执行国家有关危险品的运输、贮存、使用的安全管理规定。 3、储存 3.l 按品种、规格、批号分别存放，固体、液体原辅料分开存放，对温湿度或其他条件有特殊要求的原辅料，应按规定条件储存，挥发性物料应避免污染其他物料。 3.2货物堆垛应在规定的区域线内，垛与墙、垛与柱要保留一定间距，垛高以储存期间货物不因受压变形倾斜为宜，照明灯与垂直下方货垛的间距要符合消防要求。外包装为纸质、木质等易吸潮包装的物料要用货垫。 3.3 物料储存期及复检执行《物料储存期及复检制度》。 3.4 库存较少的物料要整理移位，以便腾出货位接收新进物料。 3.5 仓库要保持清洁和干燥。一般情况下开排风扇或开窗通风，当外界相对湿度较大时，关闭门窗，防止仓库湿度过大；阴凉库温度不超过20oC。 3.6仓库应无鼠、无虫、防雨。早上上班打开灭虫灯，无货物出入时仓库大门插上挡鼠板。雨季和汛期时，检查库房有无漏水或其它不安全因素，发现异常情况应及时处理。 3.7工作日每天上午、下午各记录仓库温湿度一次。 4、发放 4.l物料须有质量受权人签发的物料放行单才能放行领用。仓库保管员收到领料单后审查领料单填写内容应正确完整，有车间主任或车间主任委托人签字。 4.2发放原辅料时， 仓库保管员与领料员对照领料单，按近效期先出、退料先出、整包装发放的原则，确认所发原辅料的编号，核对原辅料的品名、规格、数量。 4.3 仓库保管员在领料单上填写原辅料编号、实发数量。 4.4 仓库保管员与领料员复核确认所发物料无误后，在领料单上签名。仓库保管员填写货位卡，仓库保管员与领料员在货位卡上签名，仓库保管员放行物料。 4.5仓库保管员填写物料分类帐。 5、退库 5.l 仓库保管员审查退料单和退库物料卡，填写完整，有质管员签字，退料单和退库物料卡填写内容相符，包装完好，并称量确认实物数量与退料单、退库物料卡一致。 5.2 合格原辅料退库，仓库保管员验收后办理退库手续，填写货位卡，仓库保管员与退料员在退料单、退库物料卡、货位卡上签名；仓管员填写分类帐，保持帐、物、卡数量一致。 5.3不合格原辅料退库，按不合格品的管理及处理程序处理 5.4仓库保管员填写物料分类帐。 6、盘点、申购 6.l 每月盘点一次，填写盘点表，出现盈、亏及时查清原因上报财务处理 6.