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现场检查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别: 申请生产食品申证单元： 生产场所地址： 检查日期：年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业签字盖章： 使用说明 本检查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条 件中申请材料的审核和生产场所检查。 本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所检查两个部 分共37个项目。对每一个审查项目均规定了 “符合”、“基本符合”、 “不符合”的判定标准。 检查组应按照对每一个检查项目的检查情况和判定标准， 填写检查结论。 “检查记录” 一栏应当填写检查发现的基本符合和不符合 情况。 申请材料审核 序号 内容 检查项目 判定标准 检查方法 检查结论 检查记录 1. 1 组织 领导 1 .申请人治理结构中 至少有一人全面负责 质量安全工作。 制度规定了该人负责 质量安全工作的职 能，符合； 制度对质量安全工作 负责人规定不清楚， 基本符合； 制度未规7E质重安全 工作负责人，不符合。 口符合 口基本符合 □U符合 (1) 查看文件 2 .申请人应设置相应 的质量管理机构或人 贝，负贝质里官理体 系的建立、实施和保 持工作。 申请人有明确的机构 或专职人员负责质量 管理工作，符合； 有机构和兼职人员负 责质量管理工作，基 本符合； 无机构和人员负责企 业的质里官理工作， 不符合。 口符合 口基本符合 □U符合 (2) 查看文件 1 . 2 质里 目标 申请人应制定明确的 质重安全目标。 有明确的质量安全目 标，符合； 质量安全目标不明 确，基本符合； 无质重安全目标，不 符合。 口符合 口基本符合 □U符合 (3) 查看文件  序号 内容 检查项目 判定标准 检查方法 检查结论 检查记录 1 . 3 管理 职责 1 .申请人制定各有关 部门质重安全职责、 权限等情况的管理制 度。 制定了管理制度，并 规定各有关部门质量 职责、权限，且内容 合理，符合； 规定的内容不全面， 基本符合； 没制定质量管理制度 或制7E 了部门质里官 理制度但内容不合 理，不符合。 查看文件 口符合 口基本符合 □U符合 ⑷ 2 .申请人应当制定对 不符合情况的管理办 法，对企业出现的各 种不符合情况及时进 行纠正或米取纠正措 施。 制定了不符合情况管 理办法，符合； 制定了不符合情况管 理办法，但内容不合 理，基本符合； 未制定不符合情况管 理办法，不符合。 查看文件 口符合 口基本符合 □U符合 (5) 1 . 4 人员 要求 1.申请人应规定生产 管理者职责，明确其 责任、权力和义务， 生产管理者的资格应 符合有关规定。 明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规7E不 明确，基本符合； 资格不符合规定，或 未明确责任、权力和 义务，不符合。 查看文件 和证件 口符合 口基本符合 □U符合 (6) 2 .申鬲人应规7E质里 管理人员的职责，明 确其责任、权力和义 务。质量管理人员资 格应符合有关规定。 明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规7E不 明确，基本符合； 资格不符合规定，或 未明确责任、权力和 义务，不符合。 查看文件 和证件 口符合 口基本符合 □U符合 (7)  序号 内容 检查项目 判定标准 检查方法 检查结论 检查记录 1 . 4 人员 要求 3.申请人应规7E技 术人员的职责，明确 其责任、权力和义务。 技术人员资格应符合 有关规定。 明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规7E不 明确，基本符合； 资格不符合规定，或 未明确责任、权力和 义务，不符合。 查看文件 和证件 口符合 口基本符合 □U符合 (8) 4.申请人应规定生 产操作人员的职责。 明确其责任、权力和 义务。生产操作人员 资格应符合有关规 定。 明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规7E不 明确，基本符合； 资格不符合规定，或 未明确责任、权力和 义务，不符合。 查看文件 和证件 口符合 口基本符合 □U符合 (9) 1.5 技术 尿准 1.申请人应具备审 查细则中规定的现行 有效的国家标准、行 业标准及地方标准。 具有审查细则中规定 的产品标准和相关标 准，符合； 缺少个别标准，基本 符合； 缺少若十个标准，不 符合。 查看标准 口符合 口基本符合 □U符合 (10) 2.明示的企业标准 应按〈〈食品安全法》 的要求，经卫生行政 部门备案，纳入受控 文件管理。 符合要求，符合； 已经过备案，但未纳 入受控文件管理，基 本符合； 未经过备案，不符合。 查看标准 查看证 明、标识。 口符合 口基本符合 □U符合 (11) 1.6 工艺 文件 申请人应具备生产过 程中所需的各种产品 配方、工艺规程、作 业指导书等工艺文 件。产品配方中使用 食品添加剂规范、合 理。 企业完