目标指标方案控制程序.pdfVIP

青 岛 扶 桑 精 制 加 工 有 限 公 司 — — 程 序 文 件 文 件 编 号 JFQ.P-O.04 修 改 状 态 0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序 页 数 1 / 3 1 目的 对公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动 进行了规定，确保有序实现公司方针。 2 适用范围 本程序对公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改 进等活动进行了明文规定。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织规划公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案。 3.2 总经理负责审批本公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标。 3.3 管理者代表负责审批管理方案。 3.4 各部门／人员负责实施管理方案，以实现策划之环境及职业健康安全目标、指标。 3.5 工艺科负责验证环境方案实施效果。 3.6 人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。 3.7 管理者代表适时组织对质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案之更新、改进。 4 定义（略） 5 运作流程 5.1 质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。 管理者代表在组织规划修订质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案时，应遵循以下原 则： a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针； b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持； c、具有可行性，经过一定时期努力可实现； d、所有环境及职业健康安全目标、指标均有管理方案予以支持； e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； f 、相关方的关注焦点和观点； 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.04 修 改 状 态 0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序 页 数 2 / 3 g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺； 5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划修订目标、指标、方案： a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案； b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案； c、管理者代表每年一次 ( 一般为管理评审后 ) ，应组织各部门／人员对目标、指标、方案系统修订一 次； d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案； e、识别、变更重要环境因素或重大危险源时，应规划修订目标、指标、方案； 5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。 5.3.1 管理者代表组织各相关职能部门／人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标及管理方案。 5.3.2 管理者代表组织 ISO 小组整理形成 《质量目标考核表》 、 《环境目标、 指标及管理方案一览表》 、 《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》并进行审核。 5.3.3 管理方案应包括以下内容： a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； b、方案实施的方法； c、方案开展的时间安排； 5.3.4 《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》 经总经 理批准通过，即可予以实施。 5.3.5 《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》 报秘书 科存档。 5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。 5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，工艺科、 人事科 ( 必要时管理者代表协助 ) 负责验证方案实施绩 效并填制相应《环境及职业健康安全方案实施表》相关栏目内容，验证内容包括：