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最新编辑 章节号 7.4 7.4 采购控制程序 版本 1 页次 1/4 目的 对采购过程及供方进行控制 ,确保所采购的产品符合规定要求。 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、 外协加工及供方提供服务的控制， 对供方进行选择、 评价和控制。 职责 3.1 采购部 a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》 ，并对供方的供货业绩定期 进行评价，建立供方档案； b）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 样品设计部 负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》 。 3.3 质量部 负责对采购物资的进货验证。 3.4 管理者代表审核《月采购计划》 。 3.5 总经理批准《月采购计划》 。 程序 4.1 采购物资分类 样品设计部负责制定采购物资技术标准及 《采购物资分类明细表》 ，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： a）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比 较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》 。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 最新编辑 章节号 7.4 7.4 采购控制程序 版本 1 页次 2/4 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分、全面的证明材料，可以包括以下内 容，以证实其质量保证能力： a） 体系认证证书； b） 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c） 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d） 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e） 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货： a） 新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b） 质量部对样品可再送样，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目， 反馈给供应部； c） 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d） 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经质量部进货验证合格后，交生产部试用， 并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部； e） 小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经 管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》 。 4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见， 管理者代表批准后，方可列入《合格供方名录》 。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质量部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由 管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》 。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此 供方的评价。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，  采购部向供方发出 《纠正与预防措施处理单》 ，如两次发 出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》  ，评价按百分低于 60（或质量评分低于 48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但 应加强对其供应物资有进货验证，并执行 4.2.6 条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。 4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.2.9 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方 ,如运输公司、检查、培训机构等， 也应经评价合格后方可向公司提供 服务，对国家授权的计量试验室 ,可不再做服务质量评价。 最新编辑 章节号 7.4 7.4 采购控制程序 版本 1 页次 3/4 4.3 采购 4.3.1 采购计划 供应部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》 ，经总经理批准后实施采 购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》 ，报总经理批准，交采购部实施。 4.3.2 采购的实施 a)采购部根据批准的《月采购计划》 、《临时采购要求单》 ，按照采购物资技术评估《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》 ，明确品名、规格、数量、 质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等； c）供应部根据需要将相