供应商模块化管理办法.docx

供应商管理办法 第一章 总则 第一条 指引目的 建立供应商数据库，对供应商进行模块化管理，规范公司供应商管理工作，包括供应商分级管理、入库、评估、定级评估等内容，以建立长期稳定的首选供应商队伍，为公司项目建设提供优质高效的产品和服务。 第二条 适用范围 适用于公司项目开发建设及各事业部生产经营过程中的工程类、材料设备类、设计咨询类、服务类等采购业务的供应商管理工作。 本制度适用于集团及其分子公司、事业部的供应链事业部管理。 第三条 部门职责及术语定义 （一）供应链事业部：负责采购过程组织、采购执行监控、供方管理等采购全过程的组织及管控。 （二）采购需求部门：采购过程组织、采购执行监控、供方管理等采购全过程中能提供相关专业技术支持。 （三）供应商入库：对未合作过的潜在供应商进行资格初审及考察，确定其是否达到公司要求的标准，作为与其开展采购业务的前提条件。 （四）供应商履约评估：供应商履约完成之后，对供应商履约的总体评估，可包括在保修期内的表现进行评估。 （五）供应商等级划分： 1、潜在供应商 已通过供应链事业部经办人员初审，但未经过供应商考察、评审及入库审批的供应商。 2、合格供应商（A/B/C 级） 2.1 A级 首选供应商（优选、战略合作使用） 2.2 B级 可接受供应商（满足条件的常规性使用） 2.3 C级 限制使用供应商（有选择性、针对性的选择使用） 3、不合格供应商（D 级） 指不可接受的供应商或考察未通过的供应商。 4、不得录用供应商（E 级） 不得录用供应商：指因违规行为不得再参与公司业务的评定为 E 级的供应商及实际履约人。 （六）指引主导部门：供应链事业部 （七）指引参与部门：精品砂石事业部、PC构件事业部、混凝土砂浆事业部、审计监察部。 第四条 各部门指引中承担职责 （一）供应链事业部 1、负责建立并维护供应商资料信息库； 2、负责组织编制、修订供应商管理办法及评估体系指标； 3、负责供应商认证入库及定级评估工作； 4、负责组织供应商竣工及履约评估； 5、负责组织供应商维护活动。 （二）参与部门 1、精品砂石事业部、PC构件事业部、混凝土砂浆事业部 1.1 参与供应商认证入库； 1.2 参与供应商竣工评估、履约评估，评估进度控制、质量验证、技术支持、售后服务及工作配合情况； 1.3 负责施工现场供应商管理； 1.4 协助配合供应商投诉调查。 2、审计监察部 2.1 参与供应商认证入库； 2.2 负责供应商投诉调查。 第二章 工作程序 第五条 供应商入库 （一）原则 合格供应商：经考察合格或履约评估合格的供应商； （二）供应商注册 供应商按要求填写《供应商基本情况表》。供应链事业部经办人初审《供应商基本情况表》，认为符合公司要求的，通知其提供签字盖章的《供应商基本情况表》，以及加盖公章的营业执照的复印件。审核通过后，供应商成为我司潜在供应商。 （三）供应商考察 1、对于施工或咨询服务的供应商，应考察供应商拟派项目负责人服务过的或正在服务的项目：建议至少考察拟派项目负责人的1-2个项目。 2、供应商考察的要点主要包括： 2.1 企业规模：企业性质、历史、财务状况、品牌知名度、市场占有率、行业排名、生产与研发力量、产品后续研发能力、工程案例及其分布情况、与大型企业的合作情况等。 2.2 劳务实力：供应商劳务模式（扩大劳务、包清工、小班组承包等），劳动力来源，自有劳务及外聘劳务数量等。 2.3 生产能力：产品丰富度与先进性、生产线的系统性和先进性、原材料产地与品牌、生产管理科学性、生产效率与能力、质量管理与检测手段、质量管理体系、产品的质量稳定性、原材料、半成品、成品等的仓储管理、试验室等。 2.4 供货能力：企业在集团所属项目所在地区的物流系统配置情况，企业在项目所在地区的分支机构、办事处等的分布情况，运输成本占总成本的比例等。 2.5 施工能力：企业管理人员、施工员的数量及梯队情况、施工能力、供货渠道、类似业绩的合同签订情况。 2.6 服务能力：企业售前、售中与售后服务的机构设置以及管理制度和业务流程，对紧急情况的快速反应能力，特殊情况和特殊要求下的工程问题处理能力，和业主、第三方等在施工现场的配合能力与相关管理制度，企业对其上游供应链和下游企业的控制管理能力，对集团下属拟采用项目的重视程度及相关的专门服务措施等。 2.7 综合管理：企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员工的素质和精神面貌，办公手段与业务流程，总公司与分公司、办事处及分销商等之间的管理关系等。 3、供应商考察的成果 参与考察人员均有评价权；考察人员在考察活动结束后1个工作日内独立完成考察评价，由供应链事业部汇总形成考察结果。 （四）供应商审批 1、供应商考察完成后，经考察小组审批一致，可进入我司合格供应商库