（完整版）工程项目管理风险管控方案.doc

本word文档可编辑修改 关注我 实时更新 最新资料 建筑 工程项目管理风险 管控方案 建筑 目录 一、管控方案编制说明 二、风险管控目标 三、风险管理组织机构 四、方案实施计划 五、高、中风险管控措施 建筑 一、管控方案编制说明 为建立、完善 工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的 执行力，严控 工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保驾护 航，经营部联同 工管部依据项目管理的 特点和易出现风险的 环节， 特制定本方案。 二、风险管控目标 通过该方案的 实施，力求将 工程项目管理的 高、中风险点管 理到位，提高我司 工程项目整体管理水平，减少项目实施中经济、 社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的 数量，以达到项 目管理的 最终目标。 三、风险管理组织机构 Lue 各小组职责分 工为： 1.集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律 室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理 工作，接受上级领 导的 指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告内部出现 的 重大风险问题； 2.分公司全面风险管理 工作小组，分公司经理为第一责任人，并由主 办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理 工作，接受风险管理 领导小组的 工作指导和安排； 建筑 3.全面风险管理办公室（暂设在法律室）负责全面风险管理的 日常 工 作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编制全面风 险管理报告；及时传达上级集团全面风险管理 工作的 指导和要求， 并指导风险管理岗开展 工作。 4.各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的 落 实，收集相关过程信息和资料。 四、方案实施计划 方案分四个阶段实施： 第一阶段 :20xx年 5月 16-30日，动员和熟悉阶段； 第二阶段 :20xx年 6月-12月，执行实施阶段； 第三阶段 :中间监督检查深化阶段（第一次， 9月；第二次，xx月）； 第四阶段 :20xx年底，总结评价阶段。 五、高、中风险管控措施 建筑 （一）、高风险管控措施 序 号 风险 级别 风险类别 风险名称 风险现状 风险管控措施 1) 2) 严格执行《 工程分承包方资格评审与选择管理办法》 ，加强对拟选合格分 包单位提供资料的 认真辨识和核实； 对于拟合作 工程项目合同造价大于或等于 1000万元 ,或合同造价超出其注 对个别分包商，特别是省外边远地区的 分 包商，公司对其资信评审仅限于分包商提 供的 评审资料，评审流于形式，未能及时 发现分包商主体不适格，不具备项目要求 的 资质，无履约能力等风险。 册资本 5倍的 初次合作经营单位和分承包单位， 集团公司分管领导在审批 高 风 险 分包商资 信评审流 于形式风 险 工程项目 分包管理 风险 前应组织或指派专人对该单位实地考察。 考察内容包括对该单位的 经营场 1 所、履约能力、以往业绩、在建 工程管理、诚信等内容。考察的 情况作为 审批的 依据； 3) 完善并严格执行分包管理制度， 建立分承包方诚信管理体系， 对分承包方 的 资信和履约能力进行考核、评价，作为年度复评的 依据； 4) 1) 分承包方的 数量每年度控制在 50~60家。 建立集团公司、分公司、项目部三级监管体系，由综合素质高、相对稳定 的 管理人员组成，加强 工程施 工要求的 交底、指导和管控； 2) 3) 加强对分包 工程的 到位管理，对 工程开 工入场的 人、机、料、技术 工法、 高 风 险 公司对分包方监管不到位，一些 工程的 合 同 工期、质量，安全等完全依靠分包商， 难以及时发现分包项目出现的 质量、安 全、 工期延误、农民 工资拖延等问题。 现场环境布置等进行准入核实， 实行过程监控、信息分析和纠正及施 工情 工程项目对分包方 分包管理监控不到 况信息三级传报，保证在建 工程信息每月一报，确保 工程状态受控； 2 风险 位风险 加强对 工程的 动态检查，经营部门对分承包方的 合同履约情况进行监控， 工管部门对 工程施 工的 质量、 安全、进度、文明施 工进行监控，劳资部门 动态监控核查每 2个月至少进行一 对作业人员 工资发放等情况进行监控， 次，每个分公司对每个分包方承接的 其一项目，至少在开 工前、高峰期、 工程试车期各安排一次检查。 建筑 序 号 风险 级别 风险类别 风险名称 风险现状 风险管控措施 1) 2) 项目部应收集分包单位材料供应商和设备租赁方名单及供货、租赁合同； 材料、设备进场时，项目经理应及时与供应商或租赁方联系， 支付情况； 了解其款项 高 风 险 分包商拖 欠材料、 设备款风 险 工程项目 分包管理 风险 一些 工程项目，分包商不支付或未及时支 付材料款、设备租赁款等，存在总承包商 承担连带支付责任风险。 3