采购管理控制程序(1)详解.docx

3.1.3 采购管理控制程序 目的 对采购过程及供货方进行控制，确保所采购的产品符合规定要 求。 范围 本标准规定了物资采购管理规范。 适用于对生产所需的原辅材料采购的全过程。包含对供应商进行选择、评价和控制。 职责 3.1 供应部 . 3.1.1 负责对各类原辅材料的评审、选定； 3.1.2 负责对供应商的选择、评价及控制； 负责采购过程的管理，确保所购原材料符合规定的要求。制定《采购过程管理办法》，包括对大宗原料、一般原料、包装材料等的采购程序，制定选择评价和重新评价供应商的准则； 3.1.4 供应部对供应商的能力进行评价 , 并选择合格的供应商（采用奇 数票否决制），将合格的供应商作为供货来源，确保采购的产品符合 要求，并将评定合格的供应商列入《合格供应商名录》； 3.1.5 供应部负责建立并保存《供应商业绩记录》。其中包括：评价 记录、业绩考核记录以及对出现质量问题的整改记录； 3.1.6 供应部负责制定采购计划， 明确采购产品的品名、 规格、数量、价格范围、时限要求、供应商名称等； 3.1.7 供应部依据《计划单》采购生产所需原辅材料， 要求优质低价，保质保量、按时进货； 3.1.8 第一次大批量向新合格供应商采购关键和重要原辅材料时，供应部应与供应商签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、违约责任及到货时间等，其中技术指标应依据《原辅材料技术标准》； 当某些原辅材料需要供应商在现场实施验证时，供应部应与供应商签定合同时说明验证的具体事宜及产品的放行方式； 3.1.9 供应部经理审核年度、月度采购计划，负责批准周、日采购计 划； 3.2 质检部 3.2.1 负责编制《原辅材料技术标准》及《采购物资分类明细表－原 辅材料部分》，明确采购产品的名称、规格、质量技术指标等，必要 时对供应商的生产或服务过程、 人员资格、质量管理体系等提出要求； 3.2.2 参与对关键及重要原辅材料供应商的现场考察和评价； 3.2.3 当采购信息发生临时变化时，以质检部为主下发《用料更改通知单》至供应部、生产单位、品管部以及相关部门。 3.2.4 负责编制《原辅材料检验细则》； 3.2.5 依据《原辅材料采购标准》对采购物质进行验证，出具《外购物料检验记录表》； 3.2.6 负责消杀剂及消杀服务的质量验证。 3.2.7 参与对部分供应商的现场考察和评价。 3.3 库房 3.3.1 负责对所有进库货物的有效管理， 严格执行库存物资管理规定，对库存物料的质量和数量负责。 工作程序 4.1 确定需控制采购产品的品种和控制程度 . 4.1.1 确定所需控制的采购产品品种主要取决于该采购产品对随后的产品实现或最终产品的质量影响 ; 4.1.2 构成最终产品的主要原辅材料必须控制 ; 4.1.3 从公司经济利益考虑 , 大宗或涉及采购数量较大的采购产品必须控制 . 4.1.4 控制程度可以分为批批进货检验、抽样检验加验证、供方检验 报告或合格证加验证活动方式。 4.1.5 供应商的选择、评价及控制 4.1.5.1 采购物资的分类 4.1.5.2 公司将采购物资分为三大类，对于 A类和 B类物资由质检部在《采购物资分类明细表——原辅材料》中加以明确； 4.1.5.3 关键物资（ A类）：关键原辅材料、能直接影响产品质量、生产效率的关键材料。 4.1.5.4 重要物资（B 类）：纸箱、包装膜、棒签等间接影响产品质量、生产效率的为重要物资 4.1.5.5 一般物资（ C类）：零星采购的物品 4.1.6 供方的评价标准： 供应部根据《原辅材料验收标准》和生产要 求，通过对原辅材料的质量、价格、供货期、售后服务进行比较，初 步选定至少 2 家供应商，确定该材料的主要供应商及次要供应商， 记 录于《供应商选择评审表》中存档，供应部负责建立并保存《供应商 业绩记录》，并根据采购物资的重要性，明确对供应商的控制方式和 程度。 4.1.6.1 对老供应商：对提供关键和重要物资 2 年时间以上的供应商， 应定期（每年一次）向供应部提供书面证明材料，可以包括以下内容 之一，以证实其质量保证能力； 4.1.6.1.1 质量体系认证证书，对已按 ISO9000标准取得第三方认证证 书的供应商可视为合格供方； 4.1.6.1.2 本公司对供应商生产和质量保证能力的调查结果； 4.1.6.1.3 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况的书面调查； 4.1.6.1.4 供应商近两年供货业绩（包括质量、交货期、价格、售后服务）评定情况。 4.1.6.1.5 供应部组织人员对以上供应商每一年评价一次。 4.1.6.1.6 对新原辅材料及新供应商的评价： 4.1.6.2 对第一次供应关键和重要物资的供应商，采用小批量试用的方法，具体步骤如下： 4.1.6.2.1 供应部要