核电文件控制程序0001.docxVIP

精心整理 有 能集团欣安新材料管理标准 核电文件控制程序 UN34/GL-HD-01-01-GSP 2012-06-01 发布 2012-06-01 实施 江苏欣安新材料技术有限公司发布 1?目的 加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本， 防止作废 文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2?范围 适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、技术性文件，包括外 来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 r 丿丿 \ \ .才 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 \ 11 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、回收、更 改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登记、发放、 回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。 3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负责批准并 确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖“外来文 件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 精心整理 4.工作程序和内容 4.1文件的分类 核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、 规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜 性、有效性评价控制等。 4.1.1控制文件的种类 a）本项目质量保证大纲； b）本项目的《质量计划》； C）为执行本项目所编制的专用管理标准、作业指导书； d） 执行本项目所有的设计文件（包括产品图样）； e） 本项目所有外来文件，包括：招标文件、合同及附件、顾客来图、来往传真和信函，其他 临时文件； f） 其他与合同执行有关的文件。 需提交给购买方的文件 项目执行小组会同相关部门按合同文件要求， 编制项目相关的受控和提交业主的文件清单 （ADL ）, 内容包括以下部分： a） 本质量保证大纲； b） 本项目的《质量计划》； c） 投标文件； d） 其他顾客要求提供的相关文件。 执行本项目所涉及的主要文件如下： 项目执行小组会同相关部门整理公司文件总清单以及项目适用文件清单（ ADL ），内容包括，但不 局限于以下部分： a） 招、投标文件； b） 合同及合同附件； c） 顾客提供图纸； d） 设计文件及产品图样； e） 国家标准、法规、规范等； f） 质量手册和本质量保证大纲； g） 程序文件目录； h） 相关质量管理文件； i） 作业指导书及其他相关文件。 4.2文件的编制和审批 精心整理 评审与更新，在发布前应再次经过批准 a《质保大纲》、《程序文件》由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准 后发布执行。 b支持性文件由相关部门组织编制，发放至相关部门进行审签，填写《文件审签单》或会签，编 制人员根据审签或会签建议汇总更改。 各部门层次文件由各分管审核，管代批准；各部门下属部门 层次文件和技术类文件（含外来文件标准类）由分管副总审核，管代批准。 422核电项目文件必须提交该项目适用的管理程序，得到购买方审查和批准后方可实 施。 I / _ . 4.3文件的编号、归档、标识 4.3.1经过审批的文件，综合管理部应根据文件分类，给每一个文件一个编号，作为唯一标 识，并按《文件控制清单》归档，便于查阅。 4.3.2文件的编号方法详见《核电文件编号规则》。外来文件由各部门按公司规范编号（如 果是国家标准、印刷出版物等本身有编号的外来文件可以用其原来的编号 ），进行 登记并标注“外来文件”字样。 4.3.5相关管理文件、技术文件和图纸通过其修订状态进行标识管理，详见公司程序文 件《文件控制程序》。所有文件应装订成册、编制目录，并妥善保管。 4.3.6为区别于一般项目，针对核电项目，公司对项目合同执行过程中的来往函件、文 件、记录等以加盖 核电”印章的方式进行特别标识。 4.3.7除执行公司相关文件外，针对核电项目，项目文件的标识还应执行核电相关文件， 当公司文件与核电文件冲突时，以核电文件要求为准。 4.4文件的发放、更改 4.4.1按批准的分发清单建立文件发布和分发系统。采取措施，使参与活动的人员能够 I ■- -s I ; 了解并使用完成该项活动所需的正确合适的文件