差旅费管理办法简单版.pdfVIP

差 旅 费 管 理 办 法 一、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实 际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4 、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单” （见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 动车 火车 飞机 其他交通工具 全体员工 二等座 卧铺/ 硬座 经济舱 凭据报销 ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费 （限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，