采购操作规程(定稿2[1].24)..docx

GMP认证资料：管理标准 第 1 页 共 2 页 目 录 SOP-MMP00100 采购计划制定与下达工作程序 -------------------------------------------------2 SOP-MMP00200 原辅料接收工作程序 -------------------------------------------------------------4 SOP-MMP00300 包装材料接收工作程序 ----------------------------------------------------------8 SOP-MMP00400 危险品物料接收工作程序 -----------------------------------------------------10 SOP-MMP00500 生产辅助用品接收工作程序 --------------------------------------------------11 SOP-MMP00600 行政办公用品接收工作程序 --------------------------------------------------12 SOP-MMP00700 包装破损的物料工作程序 -----------------------------------------------13 SOP-MMP00800 物料发放工作程序 --------------------------------------------------------16 SOP-MMP00900 生产辅助用品发放工作程序 --------------------------------------------18 SOP-MMP01000 行政办公用品发放工作程序 --------------------------------------------20 SOP-MMP01100 物料超额发放工作程序 --------------------------------------------------21 SOP-MMP01200 退料工作程序 --------------------------------------------------------------22 SOP-MMP01300 称量工作程序 --------------------------------------------------------------------24 河南康鑫生物技术有限公司 1 GMP认证资料：管理标准 第 1 页 共 2 页 采购计划制定与下达工作程序 文件类别 SOP 起 草： 年 月 日 文件名称 采购计划制定 审 核： 年 月 日 与下达工作程序 批 准： 年 月 日 文件编码 执行日期： 年 月 日 变更原因及目的： 修订号： 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 修订日期： 年 月 日 执行日期： 年 月 日 目的：制定一个采购计划的制定与下达工作程序，保证物资及时供应，确保生产经营正常进行。 适用范围：原辅料、包装材料、生产辅助用品、办公行政用品 责任人：统计员、物料管理部负责人、采购员、财务部负责人 内容： 4.1 采购计划的制定 4.1.1 采购计划制定的依据：生产计划、各部门购物申请单、库存清单。 4.1.2 由统计员根据下发的生产计划计算出每个产品每月需用的每一种物料量。 每月需用物料量 =标准批需要量×生产批数 4.1.3 由统计员将所有需用的同一品种规格的物料汇总，并将每月用量计算出来， 按月累计，计算出每个月需用的总量。 4.1.4 检查所用物料品名称、规格、数量、单位是否相符，并对同一物料用于不同 品种的数量核对。 4.1.5 根据生产计划、库存清单计算出计划采购量。 4.1.6 列表汇总：详细注明：品名、规格、单位、计划采购数量，产地或购入单位， 河南康鑫生物技术有限公司 2 GMP认证资料：管理标准 第 2 页 共 2 页 价值或计划用款数。 4.2 采购计划的审批与下达 4.2.1 采购计划的审批：采购计划制定后，分别报送物管部长、各部门副总经理分 级审核批准。 4.2.2 采购计划的下达：采购计划审批后，由物管部长将采购计划下发给采购员， 采购员根据计划进行采购。 4.2.3 各部门购物按以下程序操作： 4.2.4 生产辅助用品的采购： 生产辅助用品的采购由生产部和设备科根据生产计划、 维修计划制订采购计划，报生产副总经理审批。 4.2.5 办公行政用品的采购： 办公行政用品由总经理办公室根据企业情况制订计划， 由行政副总经理审批。 4.3 采购计划实施：采购计划批准后，由供应人员按公司制订的物料质量标准， 从由质量保证