项目支出绩效目标申报审核表说明.docxVIP

项目支出绩效目标申报审核表说明 ―、适用范围 （一） 本表由预算部门及其所属单位根据部门预算中的项目 支出的相关信息填报而成，作为项目绩效目标审核和批复、预 算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。 （二） 项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计 划。 （三） 预算部门的所有项目支出都应设定绩效目标，并形成 本表。 （四） 本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文 本中填写。 二、内容说明 （一）项目基本情况 项目名称：项目的具体名称，与部门预算中实施项目的名 称一致。 项目实施单位：项目具体用款单位。 项目负责人：项目用款单位负责人。 项目实施时间：项目整体实施计划开始时间和计划完成时 项目实施单位职能概述：简要说明项目实施单位职能 项目概述：主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成 及产出效益、效果作简要概述；即简要说明项目的内容、范 围、期限、开展实施等基本情况。 项目立项依据：主要指国家颁布实施的经济社会发展中长 期规划、市委、市政府决策决定及文件规定等依据 ，（……文 件……会议纪要）。 项目申报的可行性：是指立项的项目是否符合国民经济社 会发展方向。应做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理 及科学可行。 项目申报的必要性：是指立项项目的实施对于推动国民经 济社会发展的重要作用和需要开展的原因。应做到依据充分、 论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行。 项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分 为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点 后两位。 项目现状：一般只由建设类项目填写，按照项目实际情 况选择。 （二）项目绩效总体目标 项目支出绩效总体目标描述利用该项目全部预算资金在一 定期限内预期达到的总体产出和效果。 中期目标：概括描述延续项目在一定时期内 （一般为三年） 预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚 动填写，如 2015年编制2016 年预算，填写 2016-2018 年; 2016年编制2017年预算，填写 2017-2019 年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此 项，只填写年度目标。 年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效 果。 （三） 项目实施进度计划 项目实施进度计划包括总体实施计划和年度支付计划两部 分，具体应包含项目开始实施时间，实施过程的效率和速度， 完成的数量和质量，完成的时间等内容。 项目实施进度时间（绩效目标预期实现时间）反映项目具体 申报、资金下拨、完成、验收时间。 （四） 项目资金支付计划 （1 ）中期支付计划须制订分年度的资金使用进度计划； （2 ）年度支付计划须制订分季度的资金使用进度计划； （3）按项目细化，并与绩效目标完成程度相匹配。 （五） 绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指 标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化 和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年 度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类 一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标 ，分 别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用 数值描述，不可量化的以定性描述。 1?产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的 公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1 ）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，女口 “举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量” 等； （2 ）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标 准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过 率”等； （3 ）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度 和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4 ）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的 控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社 会平均成本的比较”等。 2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所 带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1 ）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响 和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“ 釆用先进技术带 来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响 和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率” 等； （3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响 和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； （4 ）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期 限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续 发展的影响”等。 满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目 受益人对相关