差旅费报销标准制度..docVIP

甜水园差旅费报销管理制度及流程 为了公司员工出差管理有序， 严格控制费用开支， 根据公司有关 规定及具体情况，特制定本制度。 一、借款 1、出差借款 申请人到财务部领用出差申请单及借款单， 按要求填写后至部门领导审核签字、财务部签字、上级领导签字，出差申请表交予财务部，借款单交予财务部出纳汇款或领取现金， 申请人查收，出差回来后及时平账。 2、差旅费 ：因公司埠外业务活动而产生的交通费、住宿费、补助等费用。 1）远途出差 ：当天不能返回出发地的， 按规定报销往返交通费、餐费及住宿费。 2）员工因公出差 ：必须办理审批手续，由出差人填写“出差申请表”，注明出差事由、 目的地、路线、人数（多人时注明负责人），预期想要达到的结果等，若出差期间将会产生招待费用，需电话 向上级领导说明“招待计划”批示后方可执行。出差回来后，填写“差旅费报销单”，在 1 周内必须报销冲账，否则不予报销。 3）交通工具乘坐标准 ：出差人员根据情况优选乘坐火车，如特价机票不高于高铁二等座的可以选择乘坐飞机，因特殊情况需乘坐飞机的人员乘坐飞机应提前申请（必须提前申请，后补无效； 出差中途的交通可电话申请） ，由部门负责人及上级领导批准后可 乘坐。因公司计划改变而产生的退票费，可报销。其他原因一律 不予报销。出差人乘坐飞机时，最高可乘坐标准普通舱。乘坐火 车的（公司只承担正规窗口售票的代办手续费） ，出差人员应合理