学校食堂水吧经营方案.docVIP

学校食堂水吧经营方案 一、简介 XXXX现有师生3000多人，其中住读生约500-600人，校方有签约超市一家。在我公司食堂开业后，学校是采取早餐、晚餐封闭就餐，中餐是开门随意就餐，就餐人就较大，人数较集中。校方对水吧经营品类要求与超市商品不能冲突。 第一部分 经营业态分析 二、商圈分析 1、商圈地理位置分析 XX三食堂现已进入营业阶段。新开水吧位于食堂二楼预留的独立档口，室面积约24㎡。无仓库，存货售买都在一起。 2、商圈人口分析 XXXX现就餐师生达到3000多人，消费群体固定，进餐流动人员多，销售潜力大。 三、经营目标定位 做好XXXX师生的服务工作，考虑到校方限制要求较多，产品做到适路对销。在仅有的面积，发挥最大的潜能。在保证各项服务的前提下，将经济效益最大化。 三、经营容分析 为达到更好服务综合人群，满足校方及顾客的要求，销售商品定位为食品30%、非食品70%。 第二部分 水吧营运分析 一、水吧布局列 水吧空间较宽，整体呈长方形。面积约24㎡，但无仓库，开餐面小，可列商品少。详细列布局见附图。 二、水吧商品配置 按照附表1的列布局图，商品配置按列面如下配置 1、食类：列面积30%，品种如下： 1）烤肠 2）煮玉米、鸡蛋 3）油炸类（食堂加工，水吧售买） 2、非食品类（饮料类）：列面积70%，品种如下： 1）可乐现调/汇源果汁现调 2）绿豆、银耳羹类等热品 3）鲜榨果汁 /冲调牛奶 4）冰绿豆沙、米酒等冷品 5）低温奶及常温奶 6）少量矿泉水及成品饮料 7）餐巾纸 三、水吧营运管理 1、水吧人员配置 因水吧主要服务在就餐时间的师生，就餐人流量大，且含加工操作。人员配置应充足。具体配置方案如下： 岗位名称 人数 职能 备注 营业员 2人 负责日常加工、收银、理货、收货工作 合计 2人 具体人员根据开业后实际情况，适当调整。 2、仓库 无独立仓库，仓库与售卖间在一起，需控制定货。 3、日常管理 因水吧属食堂独立档口，日常用经营管理由食堂管理人员全全负责。这样既方便日常工作，也便于统一管理。 第三部分 投资效益分析 一、固定成本投资预算 1、设备购置成本 （1）商品列设备 具体明细如下： 编号 项目 规格（mm） 数量 单价（元） 金额（元） 备注 1 四柱架 1200*450*2000 3 420 1260 校方资产由食堂设备替代 2 开餐台 2500*1000*800 3 1500 4500 合计 5760 （2）收银设备 编号 项目 数量 单价（元） 金额（元） 备注 1 收银卡机 3 1000 3000 食堂已预留无需购买 合计 3000 （3）电器设备 编号 项目 数量 单位 单价（元） 金额（元） 备注 1 卧式冰柜312 1 台 2400 2400 双档，无隔断 2 竖式展式柜 2 台 2000 4000 建议供应商提供 合计 6400 （4）办公设备 编号 项目 数量 单位 单价（元） 金额（元） 备注 1 办公文具 1 套 100 100 2 开业耗材 1 套 200 200 合计 300 设备购置费用合计为下表 编号 项目 金额 1 商品列设备 5760 2 收银设备 3000 3 电器设备 6400 4 办公设备 300 合计 15，460 二、运营成本预算 1、管理成本 其主要为人员工资，按人均1900元/月计算，年费用为： 1900元/月×2人×9月=34200元/年 2、水电、租金成本 （1）水电成本600元/月×9月=0.54万元/年（按商业1元/度计算） （2）房屋租金，因详细合同条款不清楚，暂不做预算。 3、税务、工商管理成本 （1）按既定税率核定计算。 三、经营效益预算 1、盈亏平衡点分析： 水吧面积虽小，但位置较特殊，所售商品价格不低于市场售价。预估销售额占比较大，综合毛利率可达到25—30%。 固定成本投入主要为硬件设备成本，且资产全由甲方投入暂不做资产折旧预算。 2、销售额分析 主要消费群体为XXXX师生，预估水吧的销售额约为48.6-54万/年。 3、赢利分析 按预估综合毛利25%-30%核算，全年毛利额可达12.2—16.2万元，减去设备折旧（无）、人员成本、运行成本等，全年赢利约8-12万元（含租金）。 二〇一六年五月一十四日 XX中食堂