信息系统风险综合评估报告格式.docVIP

国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统 信息安全风险评定汇报格式 项 目 名 称： 项目建设单位： 风险评定单位： 年 月 日  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、风险评定项目概述 1 1.1 工程项目概况 1 1.1.1 建设项目基础信息 1 1.1.2 建设单位基础信息 1 1.1.3承建单位基础信息 2 1.2 风险评定实施单位基础情况 2 二、风险评定活动概述 2 2.1 风险评定工作组织管理 2 2.2 风险评定工作过程 2 2.3 依据技术标准及相关法规文件 2 2.4 保障和限制条件 3 三、评定对象 3 3.1 评定对象组成和定级 3 3.1.1 网络结构 3 3.1.2 业务应用 3 3.1.3 子系统组成及定级 3 3.2 评定对象等级保护方法 3 3.2.1 XX子系统等级保护方法 3 3.2.2 子系统N等级保护方法 3 四、资产识别和分析 4 4.1 资产类型和赋值 4 4.1.1资产类型 4 4.1.2资产赋值 4 4.2 关键资产说明 4 五、威胁识别和分析 4 5.1 威胁数据采集 5 5.2 威胁描述和分析 5 5.2.1 威胁源分析 5 5.2.2 威胁行为分析 5 5.2.3 威胁能量分析 5 5.3 威胁赋值 5 六、脆弱性识别和分析 5 6.1 常规脆弱性描述 5 6.1.1 管理脆弱性 5 6.1.2 网络脆弱性 5 6.1.3系统脆弱性 5 6.1.4应用脆弱性 5 6.1.5数据处理和存放脆弱性 6 6.1.6运行维护脆弱性 6 6.1.7灾备和应急响应脆弱性 6 6.1.8物理脆弱性 6 6.2脆弱性专题检测 6 6.2.1木马病毒专题检验 6 6.2.2渗透和攻击性专题测试 6 6.2.3关键设备安全性专题测试 6 6.2.4设备采购和维保服务专题检测 6 6.2.5其它专题检测 6 6.2.6安全保护效果综合验证 6 6.3 脆弱性综合列表 6 七、风险分析 6 7.1 关键资产风险计算结果 6 7.2 关键资产风险等级 7 7.2.1 风险等级列表 7 7.2.2 风险等级统计 7 7.2.3 基于脆弱性风险排名 7 7.2.4 风险结果分析 7 八、综合分析和评价 7 九、整改意见 7 附件1：管理方法表 8 附件2：技术方法表 9 附件3：资产类型和赋值表 11 附件4：威胁赋值表 11 附件5：脆弱性分析赋值表 12 一、风险评定项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基础信息 工程项目名称 工程项目批复建设内容 非涉密信息系统部分建设内容 对应信息安全保护系统建设内容 项目完成时间 项目试运行时间 1.1.2 建设单位基础信息 工程建设牵头部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联络电话 电子邮件 工程建设参与部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联络电话 电子邮件 如有多个参与部门，分别填写上 1.1.3承建单位基础信息 如有多个承建单位，分别填写下表。 企业名称 企业性质 是中国企业/还是国外企业 法人代表 通信地址 联络电话 电子邮件 1.2 风险评定实施单位基础情况 评定单位名称 法人代表 通信地址 联络电话 电子邮件 二、风险评定活动概述 2.1 风险评定工作组织管理 描述此次风险评定工作组织体系（含评定人员组成）、工作标准和采取保密方法。 2.2 风险评定工作过程 工作阶段及具体工作内容. 2.3 依据技术标准及相关法规文件 2.4 保障和限制条件 需要被评定单位提供文档、工作条件和配合人员等必需条件，和可能限制条件。 三、评定对象 3.1 评定对象组成和定级 3.1.1 网络结构 文字描述网络组成情况、分区情况、关键功效等，提供网络拓扑图。 3.1.2 业务应用 文字描述评定对象所承载业务，及其关键性。 3.1.3 子系统组成及定级 描述各子系统组成。依据安全等级保护定级立案结果，填写各子系统安全保护等级定级情况表： 各子系统定级情况表 序号 子系统名称 安全保护等级 其中业务信息安全等级 其中系统服务安全等级 3.2 评定对象等级保