管理评审计划(综合).docxVIP

管理评审计划 评审 时间 2011年10月 地点 公司大会议室 评 审 目 的 结合公司的方针和目标，通过对质量与环境管理体系的充分性、 有效性、适宜性的评 审，不断改进体系及其运行效果。 确保质量与环境管理体系持续符合ISO标准及相关法律法规要求，增强相关方满意。 评审 依据 ISO/9001、ISO/TS16949 ISO14001标准,质量与环境管理手册、体系文件及相关法律 法规等。 评审 范围 公司质量与环境方针、目标及质量与环境管理体系所有过程。 参加 人员 主持：江敏（总经理） 出席：吴永才（管理者代表）、孙伟滨、张颖、翁金龙、胡华军、邢宝海、邹青昌等 评审 应提 交的 材料 总经理 1 ?业务计划完成情况报告。 管理者代表 质量与环境管理体系内审的策划和实施情况，不合格项的整改情况； 质量与环境事故的调查、处理结果； 公司体系文件可操作性、体系运行现状及 KPI指标、审核结果报告； 4 ?环境管理体系综合评价报告。 行政部 1.人力资源管理情况，各类人员能力状况； 2?环境目标指标完成情况以及环境安全管理方案的完成情况； 相关方的投诉及其处理情况，法律法规符合性评估报告； 污染物监测情况； 质保部 1 ?产品质量状况统计分析报告； 2?过程有效性和产品符合性分析报告； 3 ?客户投诉处理情况报告。 销售部 ?顾客满意度调查报告； ?交付情况及客户投诉报告。  财务部 1 ?质量成本报告； 2.损益情况报告。 各部门 本部门体系运行情况小结； 体系改进建议（文件内容、方针/目标等）； 资源需求。 评 审 内 容 质量与环境管理体系的符合性（与法规、标准以及相关方需求的符合性） 、适宜性 （体系可操作性）、充分性（体系的完整性）和有效性（目标达成情况）； 方针、目标、组织结构是否需要调整和目标的完成情况； 资源是否充分； 4?内审情况和合规性评价结果； 5?纠正措施和预防措施落实情况； ?以往管理评审； ?内外部交流包括相关方抱怨； ?其他改进的建议等。 评 审 程 序 各部门负责人就本部门的输入材料介绍本部门体系运行情况， 提出改进建议和需求； 管理者代表发言； 总经理作总结，得出评审结论； 综上所述，形成改进计划。（改进项目、责任部门和完成时间等）。 注：管理评审会议内容由行政部作记录，填写在《管理评审记录》表中，并据此形成《管理 评审报告》。 批准人:编制人: 批准人: