旅游行业安全检查评估标准.docx

PAGE PAGE 1 旅游行业安全检查评估标准 单位名称： 检查时间： 检查人员： 序 检查评估结果 号 检查评估项目 符合 不符合 不涉及 （ 1） 机构与人员 ① 是否有安全管理机构 ② 是否有足够的专职安全管理人员 ③ 是否有足够的兼职安全管理人员 ④ 安全管理人员综合素质 （ 2） 安全生产责任制 ① 总经理安全生产责任制及其落实情况 ② 部门经理安全生产责任制及其落实情况 ③ 安全管理人员安全生产责任制及其落实情况 ④ 特种设备维护人员安全生产责任制及其落实情况 ⑤ 特种设备操作人员安全生产责任制及其落实情况 ⑥ 高风险项目管理人员安全生产责任制及其落实情况 ⑦ 高风险项目维护人员安全生产责任制及其落实情况 ⑧ 高风险项目操作人员安全生产责任制及其落实情况 ⑨ 普通员工安全生产责任制及其落实情况 ⑩ 导游人员安全生产责任制及其落实情况 11 安全生产责任制的档案管理 （ 3） 安全管理目标 ① 是否建立了各级安全生产目标 ② 目标的责任和权限是否明确 ③ 目标是否具有可实现性和持续有效性 ④ 近期目标是否实现 ⑤ 目标实现所需的资源是否足够 ⑥ 针对未能实现目标的情况是否制定了补救措施 ⑦ 是否有完整的目标实现记录 ⑧ 安全管理目标的档案管理 （ 4） 安全生产检查制度及其落实情况 ① 年度安全检查制度及其落实情况 ② 季度安全检查制度及其落实情况 ③ 重点场所 ( 部位)安全检查制度及其落实情况 ④ 重要设备 ( 设施)安全检查制度及其落实情况 ⑤ 特殊时期安全检查制度及其落实情况 ⑥ 日常安全检查制度及其落实情况 ⑦ 检查出的问题处理情况 ⑧ 安全检查记录完整性 ⑨ 安全检查的档案管理 （ 5） 安全技术措施计划 ① 是否制订了安全技术措施计划 ② 安全技术措施专项经费是否落实 ③ 安全技术措施经费是否按时下达 ④ 安全技术措施经费是否专款专用 ⑤ 安全技术措施和经费使用情况的档案管理 （ 6） 安全培训教育制度及其落实情况 ① 各级领导定期安全培训教育制度及其落实情况 ② 全体员工定期安全培训教育制度及其落实情况 ③ 新员工岗前三级教育制度及其落实情况 ④ 转、复岗人员上岗前培训制度及其落实情况 ⑤ 特种作业人员持证上岗情况 ⑥ 特种作业人员定期培训考核制度及其落实情况 ⑦ 租赁承包人员安全培训考核制度及其落实情况 ⑧ 临时工安全培训考核制度及其落实情况 ⑨ 高风险项目游客临场安全培训制度及其落实情况 ⑩ 培训效果的总体评估情况 （ 11） 教育培训记录的档案管理 （ 7） 安全奖惩制度及其落实情况 ① 有无安全考核和奖惩制度 ② 安全考核和奖惩制度的落实和效果 ③ 是否设立了安全奖惩专用经费 ④ 安全奖惩经费的使用和效果 （ 8） “三同时 ”审批 ① 是否建立了 “三同时 ”审批制度 ② “三同时 ”审批制度执行情况 ③ 是否建立了高风险场所、设备、设施的安全评价制度 ④ 高风险场所、设备、设施的安全评价制度的执行情况 （ 9） 重大危险源管理 ① 是否对重大危险源普查、登记、建档 ② 是否对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案 （ 10） 危险化学品管理 ① 储存场所设计是否符合有关规定 ② 储存场所是否设置了通风设施 ③ 消防设施是否完备良好 ④ 安全警示标志是否齐全，布局是否合理 ⑤ 储存场所管理和检查情况 ⑥ 是否制定相应的应急预案 （ 11） 事故管理 ① 是否建立了事故报告制度 ② 事故调查报告及其内容是否完整 ③ “四不放过 ”的执行情况 ④ 事故记录与档案管理 （ 12） 承包合同安全管理 ① 承包合同中是否包括安全管理和安全技术内容 ② 租赁承包单位台帐是否完整，并附有相关资质 ③ 是否建立了对租赁承包单位的安全管理制度 ④ 租赁承包单位执行各项安全规章制度的情况 ⑤ 对租赁承包单位实施安全管理记录 （ 13） 安全信息交流 ① 是否建立了安全信息交流的渠道 ② 是否建立了游客意见反馈管理程序 ③ 游客反馈意见的处理情况 ④ 员工安全建议的处理情况 ⑤ 是否定期向游客公布安全状况 ⑥ 是否定期向游客公布安全注意事项 （ 14） 安全宣传 ① 安全广播是否交替使用普通话、地方语言和英语 ② 播音是否清晰、准确 ③ 是否向游客通报天气变化情况 （ 15） 应急救援体系 ① 是否建立了事故应急救援组织机构 ② 应急救援设备和设施情况 ③ 应急救援人员的综合素质 ④ 是否建立了应急救援预案 ⑤ 应急救援演练情况 ⑥ 应急救援记录 （ 16） 事故隐患管理与监控 ① 是否有完整的事故隐患清单 ② 隐患监控措施执行情况 ③ 事故隐患整改的情况 ④ 事故隐患监控及整改的档案管理 （ 17） 安全作业规程建立及执行情况 ① 导游人员安全作业规程及其执行情况 ② 特殊工种作业规程及其执