十二五发展战略与规划.docxVIP

中化二建集团第四安装防腐工程有限公司 四届一次职工代表大会附件之二 中化二建集团第四安装防腐工程有限公司 “十二五”发展战略与规划 “十二五”是贯彻落实科学发展观，构建和谐社会、推进社会和 谐发展、稳定发展、可持续发展的重要历史阶段，也是公司实现“三 极”发展战略、“五大目标”的重要发展时期，根据公司“十二五” 发展战略与规划纲要，结合四公司实际情况，制定本发展战略与规划。 一、企业的现状与发展环境分析 1、企业现状： 中化二建集团第四安装防腐工程有限公司， 是由原中化二建集 团第四分公司于2002年3月27日改制成立的。注册资本1200万 元，为公司的控股子公司。是从事化工、石油化工、煤气、液化气 装置的安装及防腐保温工程、非标设备的钢结构制作安装和销售、 锅炉安装（维修）、压力管道、长输管道、大型设备吊装等工程的 专业施工企业。 现有职工491人，其中各类工程、经济等专业技术人员 181 人（具有高级职称管理人员13人，中级职称21人，项目经理持证 人员15人），持证焊工71人（其中外协队焊工37人），各类技师 39人 2010年管理人员构成 项目 经营技术人员 财务人员 物资人员 其他管理人员 职工人数 119 11 6 52 2010年技术工人构成 项目 钳工 管工 铆工 起重 电焊 气焊 电工 职工人数 43 60 38 24 75 21 8 历年来主营业务收入和利润情况见下表: 2004-2009年主营业务收入和利润情况 单位：万元 时间(年) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 主营业务收入 3878 6840 7250 10942 21649 25436 利 润 166.09 181.25 224.37 326.57 230.62 526.77 上交货币资金 126.70 120.00 248.70 311.90 668.48 628.00 总之，四公司目前已形成了有较稳定的天津、山东、东北、内蒙 和国外工程市场格局，年完成主营业务收入两亿六千万元以上。 2、发展环境分析： (1)企业内部竟争优势分析 “十一五”是四公司快速发展的五年，各项经济技术指标明显 提高，企业的竟争能力明显增强，企业效益明显增长，职工收入明显 提高，必将极大地调动广大职工的生产热忱。 近年来公司加大了机具设备和办公设施的投入。装修了办公 楼，改造了取暖设施，给广大职工提供了舒适的办公环境；在原局域 网、电算化作业、财务网上集中管理的基础上安装了光缆，提高了办 公效率；近年来投资近千万元购置机具设备，尤其是2010年投资400 余万元，购置了大罐自动焊机、液压顶升装置和管道内对口器等，极 大地提高了企业的装备能力。 四公司具有在防腐工程、大型设备吊装、高精密传送设备安装、 球罐压力容器组焊、大型储罐装置的制造安装、长输管道、锅炉安装 （维修）等方面的技术资源优势和资质优势， 2010年又增加了非标 设备的销售资质。 四公司经过近几年来的发展，形成了天津、山东、东北、内蒙 等地区较稳定的市场，同时国外工程也连续不断，这为今后的发展奠 定了坚实的基础。 劳务队和外协队伍的发展为我们的发展集聚了强大的力量。 近年来接收的近百名大学生，必将提高企业的整体管理水平， 成为企业发展的支柱力量。 项目合股承包、劳务队管理、中间和竣工审计、预算管理、资 金集中管理、物质集中采购管理等管理制度以及台塑管理经验的认真 贯彻执行，必将发挥提升效益的巨大作用。 （2）存在的问题： 目前四公司施工点多，力量分散，造成管理人员和机具不足， 管理不到位，缺乏大项目工程。 能做到全面胜任的高素质的项目经理数量较少， 管理层年青人 较多且具有专业知识的较少。 近年来尽管购置了不少机具，但施工装备还有待提高 对项目的管理相对粗放，风险管理体系相对薄弱。 面对国外工程缺乏娴熟的语言交流技术人才， 不能胜任国外大 型工程的施工管理。 现场物资管理还需进一步加强、规范。 二、发展战略及发展目标 1、 发展战略 在“十二五”期间，将企业发展成为管理与劳务相分离，以专业 管理为主，与多个劳力公司紧密协作的具有先进装备的专业承包国内 高新技术知名企业。 2、 发展目标 ⑴今后五年的主营业务收入和利润目标（见下表） 2011-2015年主营业务收入和利润目标 单位：万元 时间（年） 2011 2012 2013 2014 2015 主营业务收入 36000 43000 51600 62000 75000 利 润 1440 1720 2064 2480 3000 （以2010年完成产值2.8亿元为基数，预计每年增长 20%计算 到2015年主营业务收入达7.5亿元,力争8亿元。） ⑵2011年-2015年人员编制 2011年-2015年管理人员 项目