质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表 标准编点号 内 容 项目领导 职能部门 质 量 管 理 环 境 管 理 职业健康安全 项目经理 项目总工 生产副经理 工计划程部 安质环保部 物资机电部 合同部 财务部 测量班 4.1 4.1 4.1 总要求 ● △ △ △ ● △ △ △ △ 4.2.3 4.4.5 4.4.5 文件控制 △ ● △ 〇 ● △ △ △ △ 4.2. 4.5.3 4.5.3 记录控制 △ ● △ 〇 ● △ △ △ △ 5.1 4.2 4.2 管理承诺 ● △ △ 〇 ● △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ● △ △ ● △ △ △ △ △ 5.3 4.2 4.2 一体化管理方针 ● △ △ △ ● △ △ △ △ 5.4 4.3.1 4.3.1 环境因素危险识别和评价 △ ● △ △ ● △ △ △ △ 4.3.2 4.3.2 法律、法规及其它要求 △ ● △ △ ● △ ● ● △ 5.4.1 4.3.3 4.3.3 一体化管理目标 ● △ △ △ ● △ △ △ △ 5.4.2 4.3.4 4.3.4 一体化管理方案 △ ● △ ● △ △ △ △ △ 5.5 4.4.1-3 4.4.1-3 职责权限和沟通 ● △ △ △ ● △ △ △ △ 6.2 4.4.2 4.4.2 人力资源及培训 ● △ △ △ △ △ ● ● △ 6.3 基础设施 △ △ ● ● △ △ △ △ △ 6.4 工作环境 △ △ ● ● △ △ △ △ △ 7.1 4.4.6 4.4.6 产品实现的策划 △ ● △ ● △ △ △ △ △ 7.2 4.4.3 4.4.3 与顾客及其他相关方有关过程及沟通 △ ● △ ● 〇 △ △ △ △ 7.4 采购 △ △ ● △ △ ● △ △ △ 7.5.1 4.4.6 4.4.6 生产和服务提供的控制、运行控制 △ ● △ 〇 ● △ △ △ △ 7.5.2 4.4.7 4.4.7 特殊过程的确认、应急准备和响应 △ ● △ 〇 ● △ △ △ △ 7.5.3 标识和可追溯性 △ ● △ ● △ 〇 △ △ △ 7.5.4 顾客财产 △ △ ● 〇 △ ● △ △ △ 7.5.5 产品防护 △ △ ● ● △ △ △ △ △ 7.6 4.5.1 4.5.1 监视和测量装置的控制 △ ● △ ● △ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意度测量 △ ● △ ● △ △ △ △ △ 8.2.3 4.5.1 4.5.1 过程、绩效的监视和测量 △ ● △ 〇 ● △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 △ ● △ ● △ △ △ △ △ 8.3 不合格品控制 △ ● △ 〇 ● △ △ △ △ 8.4 4.5.1 4.5.1 数据分析 △ ● △ ● 〇 △ △ △ △ 8.5 4.5.2 4.5.2 改进及事故、事件和不符合纠正、预防措施 △ ● △ △ ● △ △ △ △ 备注：●——主控要素 〇— 相控要素 △—相关要素 中铁十三局集团有限公司 长平高速公路LJ6合同段项目部