永州共赢信息咨询有限公司内部控制制度设计毕业设计.pdfVIP

摘 要 摘 要：内部控制度是单位内部各职能部门、各有关工作人员之 问，在处理经济业务过程中相互联系、相互制约的一种管理制度。它 是对经济业务的自理过程实施控制的方法、程序和手段的总称。建立 公司内部控制制度，就是在公司内部的职责分工、责任制度、财务会 计制度和财产物资管理制度等有关企业管理制度中，都应具体体现内 部控制的要求。公司要在激烈的市场竞争中立于不败地，完善内部控 制是必要条件之一，所以从公司理角度提出完善我国公司内部控制的 设计就显得尤为重要。 关键词：公司；内部控制；设计 目 录 引言1 第1 章 永州共赢信息咨询有限公司概述 2 1.1 共赢信息咨询公司简介 2 1.2 共赢信息咨询公司内部控制的现状 2 第2 章 共赢信息咨询公司内部控制制度存在的问题 3 2.1 内部控制制度不健全 错误！未定义书签。 2.2 法人治理结构不规范 错误！未定义书签。 2.3 内控制度行为主体素质较低，审计职能弱化3 2.4 缺乏风险控制意识4 2.5 信息与沟通系统不完善4 第3 章 完善共赢信息咨询公司内部控制制度的途径 5 3.1 加强内部监督 5