《销售公司人员出差制度管理细则1》.docxVIP

湖北华恩机车科技有限公司文件 (编号： 销管字2011-01文件) 签发： 销售公司人员出差制度管理细则 为更好的提升团队战斗力，调动工作的积极性，本着既要勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需 要的原则，特制订本细则。 一、 本细则适用于所有由销售公司派驻市场的人员，因公出差而产生的差旅费用报支。 二、 销售公司派驻市场的驻外补贴 由公司提供住房补贴派往全国的服务人员，按 /元/大标准给予生活补贴。 三、 出差的定义 因处理公务或参加会议、培训等工作事项须离开销售公司和驻地一日以上的，视为出差。当日往返的 按因公外出规范。市场开发及维护范围。 四、 出差的申请 1、 营销人员出差前要认真填写〈〈出差计划安排表》 ； 2、 公司其它人员出差：根据公司要求，依程序填写〈〈公出单》 ，经审批方可出差。 五、 出差的核准 1、 独立负责片区的业务经理，根据出差计划，自行安排出差时间； 2、 非独立负责片区，且协助同一区域的业务经理 A开展工作，或独立负责片区，但其负责区域同为 另一业务经理 A区域的一部分，则出差时除参考出差计划表外，听从业务经理 A的工作安排或协助 A开展 工作。 3、 参加上级部门组织的各种会议、培训等活动的，以上级部门的通知代替〈〈出差审批表》 。 六、 出差借款 1、 关于新进员工出差借款： 刚参加工作或未有行业经验的新进员工，一个月内出差不得有借款，一个月后三个月内单月借 款总额不超过1000 元，三个月后单月借款不得超过 2000元; 有销售经验或行业经验，实习期间单月借款不得超过 1500元; 2、 独立负责片区，单独实行考核的，单月借款不得超过 2000 元; 3、 为保证新加入人员出差正常工作，回公司后三天内必须报销； 4、 财务部门依据核准的〈〈借款申请单》，办理相关的借款手续方可借款。 七、基本费用及出差说明 1、营销人员：出差人员的住宿费、伙食费(简称住宿报销标准) ，节约归己、超支自负。市内公交费 凭票实报。营销人员的住宿、通信费，见下表： 话费：有从事电动车行业经验，实习期间(不少于一个月) ，通信费按100元/月给予报销；试 用期后，按以下规定给予报销话费； 食宿费：有从事电动车行业经验，驻外实习期间，按 重元/大给予食宿补贴。 阶档 级档 住宿报销 标准（元/ 天） 通信费报销标准 备注 业务经理 1-12 按照业务 员标准 200元（协助或独立负责 片区协助上一级业务经理 开展工作的降至150元） 出差到直辖市（但必须是市区 内）、经济特区、广东、广西， 住宿标准按_9^元/大给予报销 见习期内业务员（刚参加 工作或无行业经验） 按照标准 100 元 试用期3个月 2、营销总监出差期间报销标准： 营销总监的住宿费、伙食费实行统一包干（简称住宿报销标准） ，节约归己、超支自负。市内交通费 凭票实报。其住宿、通信费，见下表: 住宿报销标准 通信费报销标准 备注 150 元/天 500 元/月 凭机打票予以报销，超出自理。 3、非营销人员出差期间报销标准 非营销人员的住宿费、伙食费实行统一包干（简称住宿报销标准） ，节约归己、超支自负。市内公交 费凭票实报。其住宿、通信费见下表: 住宿报销标准 通信费报销标准 80元/天 / 元/月 4、服务人员出差期间报销标准 服务人员的住宿费、伙食费实行统一包干（简称住宿报销标准） ，节约归己、超支自负。其住宿、通 信费见下表: 住宿报销标准 通信费报销标准 市内公交费 80元/天 / 元/月 公交车票凭票报销 5、 享受住宿报销标准的，以当地住宿发票及收据予以报销。 6、 通信费报销：凭通信运营商出具的发票， 超过通信费报销标准的自理。 通信费报销的手机号码 （必 须是报销本人姓名）必须提前告知营销中心，并在“销售业务群”里予以说明，方便公司联系，否则不予 报销。必须保证全大通信畅通，如不通或无法联系，按每次 10元扣减。 八、 其它 1、业务人员离开销售公司出差在市场，住宿在办事处或门市”的，不享受住宿报销标准。 2 、各业务经理每月出差标准大数为 15天。出差大数低于标准大数的，按（出差标准大数 -实际出差 天数）X 元/大予以处罚并从报销中扣除。 九、 因工作原因，需将汇票及差旅凭证等相关资料通过特快寄回销售公司的，可报销特快邮寄费。 十、无住宿发票或住宿发票不合规定要求，但能证明出差的，当日的出差按 30 元予以报销。 H、 参加会议、培训人员的相关规定 I、 参加会议、培训人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭据按实报销； 2、参加会议、培训人员，举办单位提供膳食的，只能报销往返途中的车票费用。 十二、夜间（从晚上八时至次日凌晨七时之间，下同）乘坐长途客运汽车、火车、轮船（统舱）超过 六小时，每人每夜加发伙食补助费 J0 元